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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.555.775/0146-14 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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Processo
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23072.274201/2023-06
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO DE 10 (DEZ) VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO FEMININO COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249) AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.667,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 140.667,60
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Valor Acumulado
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R$ 5.204.701,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00072/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.274201/2023-06
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24/05/2024
|
24/05/2025
|
1.828.678,80
|
13
|
140.667,60
|
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20/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 72/2024.
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25/05/2025
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24/05/2026
|
140.667,60
|
1
|
140.667,60
|
|
21/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 72/2024.
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21/05/2026
|
23/05/2027
|
140.667,60
|
1
|
140.667,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550009
|
2024NE000419
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.778,40
|
44.453,98
|
0,00
|
49.324,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550009
|
2025NE000088
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.554,57
|
7.263,50
|
0,00
|
33.291,07
|
55.953,19
|
0,00
|
0,00
|
55.953,19
|
|
550009
|
2026NE000088
|
021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.889,44
|
39.789,30
|
0,00
|
79.100,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2026-07-02
|
23072.274201/2023-06
|
2026-07-10
|
11722.30
|
|
8
|
2026-08-04
|
23072.274201/2023-06
|
2026-08-17
|
11646.67
|
|
9
|
2026-09-08
|
23072.274201/2023-06
|
2026-09-15
|
11722.30
|
|
10
|
2026-10-02
|
23072.274201/2023-06
|
2026-10-14
|
11722.30
|
|
NF 12
|
2025-03-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-03-11
|
7577.63
|
|
11
|
2025-02-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-02-05
|
8356.87
|
|
21
|
2025-12-05
|
23072.274201/2023-06
|
2025-12-08
|
5626.70
|
|
13
|
2025-04-04
|
23072.274201/2023-06
|
2025-04-14
|
7524.96
|
|
15
|
2025-06-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-06-09
|
6125.85
|
|
72/2024
|
2025-05-01
|
23072.274201/2023-06
|
2025-05-09
|
8869.87
|
|
16
|
2025-07-04
|
23072.274201/2023-06
|
2025-07-11
|
6720.79
|
|
17
|
2025-08-05
|
23072.274201/2023-06
|
2025-08-11
|
5445.20
|
|
18
|
2025-09-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-09-05
|
4046.08
|
|
19
|
2025-10-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-10-07
|
4102.80
|
|
20
|
2025-11-03
|
23072.274201/2023-06
|
2025-11-05
|
4651.11
|
|
1
|
2026-01-09
|
23072.274201/2023-06
|
2026-01-16
|
7033.38
|
|
2
|
2026-02-04
|
71000.040920/2024-94
|
2026-02-11
|
4764.55
|
|
3
|
2026-03-05
|
23072.274201/2023-06
|
2026-03-11
|
7703.23
|
|
5
|
2026-05-04
|
23072.274201/2023-06
|
2026-05-14
|
9260.62
|
|
4
|
2026-04-07
|
23072.274201/2023-06
|
2026-04-16
|
9377.84
|
|
6
|
2026-06-02
|
23072.274201/2023-06
|
2026-06-15
|
10550.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10
|
14066.76
|
140667.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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