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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240123 - LNCC/MCTI
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Número da Compra
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90027/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.649.280/0001-33 - BULL LTDA
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Processo
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01209.000032/2023-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL E DE REFRIGERAÇÃO DO SUPERCOMPUTADOR SANTOS DUMONT, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - LNCC.
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Informações Complementares
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COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PAS...
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Vig. Início
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01/06/2024
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.667.626,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 138.968,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000032/2023-36
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01/06/2024
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01/06/2025
|
7.385.227,44
|
12
|
615.435,62
|
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30/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/06/2025 A 01/06/2026.
REAJUSTAR O VALOR O CONTRATO, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 615.435,62 (SEISCENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 637.283,58 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 24/01/2025
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02/06/2025
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01/06/2026
|
7.385.227,44
|
12
|
615.435,62
|
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29/08/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR EM 25% O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI 14.133/2021 E NO ITEM 16.2 DA CLÁUSULA 16ª DO ALUDIDO CONTRATO.
COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 353.663,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 4.243.962,78 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/09/2025.
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01/09/2025
|
01/06/2026
|
5.464.622,88
|
12
|
455.385,24
|
|
29/08/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR O ITEM 1, REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DO CONJUNTO SDUMONT BASE, CORRESPONDENTE A 26% (VINTE E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA POR MEIO DO DESPACHO SEI Nº 13070305 E CONCORDÂNCIA DA EMPRESA (SEI 13071490).
COM A ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 471.551,42 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 5.658.617,04 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/10/2024.
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29/08/2025
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01/06/2026
|
7.385.227,44
|
12
|
615.435,62
|
|
29/05/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02/06/2026 A 01/06/2027.
REAJUSTAR O VALOR O CONTRATO, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 353.663,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 363.884,44 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 24/01/2026, CONFORME FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE REAJUSTE (SEI 13762967).
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02/06/2026
|
01/06/2027
|
4.366.613,28
|
12
|
363.884,44
|
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30/06/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: SUPRIMIR O ITEM 2, REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CONJUNTO SDUMONT EXPANSÃO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA POR MEIO DO DESPACHO SEI Nº 13739008 E CONCORDÂNCIA DA EMPRESA SEI Nº 13848252.
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01/07/2026
|
01/06/2027
|
1.667.626,80
|
12
|
138.968,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2024NE000058
|
4139001I-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO LABORATORIO NAC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.535.201,63
|
455.807,44
|
86.027,92
|
2.993.366,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240123
|
2025NE000032
|
4139001I-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO LABORATORIO NAC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.165.188,12
|
708.201,52
|
0,00
|
4.456.986,60
|
355.412,35
|
2.623,18
|
2.623,18
|
352.789,17
|
|
240123
|
2026NE000020
|
4139001I-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO LABORATORIO NAC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.991.485,57
|
555.876,27
|
0,00
|
2.435.609,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17707-17708-17709
|
2026-06-26
|
01209.000032/2023-36
|
2026-07-16
|
352789.01
|
|
17782/17783/17784
|
2026-08-18
|
01209.000032/2023-36
|
2026-08-25
|
348417.05
|
|
17791
|
2026-08-25
|
01209.000032/2023-36
|
2026-08-26
|
53468.95
|
|
17829-17830-17831
|
2026-09-21
|
01209.000032/2023-36
|
2026-09-23
|
131742.52
|
|
17832-17833-17834
|
2026-09-22
|
01209.000032/2023-36
|
2026-09-23
|
138690.97
|
|
17055-17056-17057
|
2025-01-24
|
01209.000032/2023-36
|
2025-01-29
|
451163.17
|
|
17074-17075-17076
|
2025-02-26
|
01209.000032/2023-36
|
2025-02-28
|
454751.93
|
|
17107-17108-17109
|
2025-03-21
|
01209.000032/2023-36
|
2025-03-24
|
454963.03
|
|
17142-17143-17144
|
2025-04-24
|
01209.000032/2023-36
|
2025-04-25
|
455385.24
|
|
17175-17176-17177
|
2025-05-22
|
01209.000032/2023-36
|
2025-05-26
|
448841.02
|
|
17216-17217-17218
|
2025-06-17
|
01209.000032/2023-36
|
2025-06-24
|
470895.63
|
|
17242-17243
|
2025-07-10
|
01209.000032/2023-36
|
2025-07-16
|
5268.71
|
|
17264
|
2025-07-15
|
01209.000032/2023-36
|
2025-07-16
|
46211.26
|
|
17415,17416,17417
|
2025-11-17
|
01209.000032/2023-36
|
2025-11-24
|
353226.36
|
|
17361,17362,17363
|
2025-09-25
|
01209.000032/2023-36
|
2025-09-29
|
471332.82
|
|
17274 17275 17276
|
2025-07-24
|
01209.000032/2023-36
|
2025-07-28
|
471332.82
|
|
17310 17311 17312
|
2025-08-15
|
01209.000032/2023-36
|
2025-08-18
|
471332.82
|
|
17412,17413,17414
|
2025-11-17
|
01209.000032/2023-36
|
2025-11-24
|
353444.96
|
|
17469,17470,17471
|
2025-12-17
|
01209.000032/2023-36
|
2025-12-17
|
352789.17
|
|
17525,17526,17527
|
2026-01-23
|
01209.000032/2023-36
|
2026-01-28
|
352789.17
|
|
17545,17546,17547
|
2026-02-16
|
01209.000032/2023-36
|
2026-02-27
|
352570.57
|
|
17626-17627-17628
|
2026-04-30
|
01209.000032/2023-36
|
2026-05-04
|
352570.57
|
|
17579,17580,17581
|
2026-03-30
|
01209.000032/2023-36
|
2026-04-01
|
352789.17
|
|
17668/17669/17670
|
2026-06-10
|
01209.000032/2023-36
|
2026-06-19
|
352570.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
0
|
160050.38
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
224915.54
|
2698986.4800
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
138968.9
|
1667626.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.861.607-**
|
CARLA OSTHOFF FERREIRA DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.796.687-**
|
WAGNER VIEIRA LÉO
|
Gestor Substituto
|
|
***.929.227-**
|
BRUNO ALVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.122.647-**
|
ANDRÉ RAMOS CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.664.997-**
|
ANTÔNIO TADEU A. GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.273.947-**
|
MARCIO AUGUSTO DE AQUINO CORREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.593.067-**
|
RAFAEL FERREIRA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
