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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158747 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00053/2024
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|
PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00027/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Veranópolis
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.654.959/0001-07 - CAIO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
|
23419.001873/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA PARA O IFRS - CAMPUS VERANÓPOLIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/05/2024
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|
Vig. Fim
|
20/05/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.776,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.064,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.313,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00053/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001873/2024-17
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20/05/2024
|
20/05/2025
|
9.426,00
|
12
|
785,50
|
|
06/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE R$ 2356,44, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, ATÉ 20/05/2026.
|
06/05/2025
|
20/05/2026
|
11.782,52
|
12
|
981,88
|
|
30/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO EM 8,44%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO , CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO
DO IGP-M, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MARÇO DE 2024 E FEVEREIRO DE 2025
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
12.776,52
|
12
|
1.064,71
|
|
20/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA CONTRATADA, DE ACORDO COM O ART. 104 DA LEI 14.133/21, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/05/2026 E TÉRMINO EM 20/05/2027
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
12.776,52
|
12
|
1.064,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000176
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.069,50
|
2.356,50
|
0,00
|
4.713,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158747
|
2026NE000018
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.647,10
|
4.157,33
|
117,12
|
6.372,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000185
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.776,99
|
4.157,33
|
1.064,71
|
7.554,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2026-08-04
|
23419.001873/2024-17
|
2026-08-17
|
1064.71
|
|
60
|
2026-09-08
|
23419.001873/2024-17
|
2026-09-15
|
1064.71
|
|
62
|
2026-10-07
|
23419.001873/2024-17
|
2026-10-07
|
1064.71
|
|
21
|
2025-01-02
|
23419.001873/2024-17
|
2025-01-16
|
785.50
|
|
23/900
|
2025-02-06
|
23419.001873/2024-17
|
2025-02-07
|
785.50
|
|
25
|
2025-03-07
|
23419.001873/2024-17
|
2025-03-12
|
785.50
|
|
27/900
|
2025-04-17
|
23419.001873/2024-17
|
2025-04-21
|
785.50
|
|
28
|
2025-05-27
|
23419.001873/2024-17
|
2025-05-28
|
981.87
|
|
30
|
2025-07-31
|
23419.001873/2024-17
|
2025-08-01
|
464.03
|
|
31
|
2025-07-31
|
23419.001873/2024-17
|
2025-08-01
|
1064.71
|
|
33/900
|
2025-08-27
|
23419.001873/2024-17
|
2025-08-27
|
1064.71
|
|
34
|
2025-09-18
|
23419.001873/2024-17
|
2025-09-23
|
1064.71
|
|
35
|
2025-10-13
|
23419.001873/2024-17
|
2025-10-15
|
1064.71
|
|
41
|
2025-12-15
|
23419.001873/2024-17
|
2025-12-29
|
1064.71
|
|
38
|
2025-11-14
|
23419.001873/2024-17
|
2025-11-19
|
1064.71
|
|
42
|
2026-01-06
|
23419.001873/2024-17
|
2026-01-15
|
1064.71
|
|
45
|
2026-01-28
|
23419.001873/2024-17
|
2026-01-29
|
1064.71
|
|
48
|
2026-02-25
|
23419.001873/2024-17
|
2026-03-11
|
1064.71
|
|
54
|
2026-04-15
|
23419.001873/2024-17
|
2026-04-15
|
1064.71
|
|
53
|
2026-04-15
|
23419.001873/2024-17
|
2026-04-15
|
1064.71
|
|
56
|
2026-05-13
|
23419.001873/2024-17
|
2026-05-14
|
1064.71
|
|
57
|
2026-06-17
|
23419.001873/2024-17
|
2026-06-19
|
1064.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
12
|
1064.71
|
12776.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.980-**
|
Maiara Juliane Faust
|
Gestor
|
|
***.721.450-**
|
RAFAELA EMMANUELLI HUBNER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.392.480-**
|
ALAUR LUZ RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.430-**
|
Marcelo Lauer Mota
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
