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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.340.170/0001-56 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS
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Processo
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25382.000467/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM A FINALIDADE DE ALIMENTAR OS ANIMAIS UTILIZADOS NAS PESQUISAS DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM/FIOCRUZ-PE PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DESSA INSTITUIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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|
Vig. Fim
|
28/05/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.342,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.611,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.769,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
|
00014/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000467/2024-19
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28/05/2024
|
28/05/2026
|
14.050,56
|
12
|
1.170,88
|
|
26/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 14/2024, por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2025 até 28/05/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
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28/05/2025
|
28/05/2026
|
14.050,56
|
12
|
1.170,88
|
|
09/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Constitui objeto do presente termo de apostilamento, o reajuste de preços por índice IPCA, referente ao contrato nº 014/2024.
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28/05/2024
|
28/05/2026
|
14.836,08
|
12
|
1.236,34
|
|
27/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 014/2024, O ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO E O REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, CONFORME ÍNDICE IPCA, COM FUNDAMENTO NO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS ART. 92, § 4º, I, ART. 107 E ART. 125 TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
28/05/2026
|
28/05/2027
|
19.342,50
|
12
|
1.611,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254421
|
2024NE000191
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.344,00
|
5.925,60
|
0,00
|
7.418,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000156
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.830,56
|
0,00
|
0,00
|
2.830,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000224
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000225
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.521,90
|
0,00
|
0,00
|
3.521,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000248
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.516,25
|
1.824,40
|
0,00
|
2.691,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2026NE000131
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.666,80
|
154,70
|
0,00
|
2.512,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2026NE000132
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.233,65
|
2.114,62
|
2.906,48
|
3.212,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
314
|
2026-08-30
|
25382.000467/2024-19
|
2026-10-14
|
1292.40
|
|
337
|
2026-10-02
|
25382.000467/2024-19
|
2026-10-14
|
1614.08
|
|
313
|
2026-08-26
|
25382.000467/2024-19
|
2026-09-16
|
1607.85
|
|
104
|
2024-12-27
|
25382.000467/2024-19
|
2025-02-18
|
1312.80
|
|
121
|
2025-01-31
|
25382.000467/2024-19
|
2025-02-18
|
1252.80
|
|
127
|
2025-02-28
|
25382.000467/2024-19
|
2025-03-10
|
1266.40
|
|
122
|
2025-03-30
|
25382.000467/2024-19
|
2025-04-11
|
1113.60
|
|
133
|
2025-04-30
|
25382.000467/2024-19
|
2025-07-17
|
1392.00
|
|
145
|
2025-05-30
|
25382.000467/2024-19
|
2025-07-18
|
1438.56
|
|
181
|
2025-08-29
|
25382.000467/2024-19
|
2025-09-19
|
847.30
|
|
156
|
2025-06-30
|
25382.000467/2024-19
|
2025-09-18
|
1239.30
|
|
167
|
2025-08-03
|
25382.000467/2024-19
|
2025-09-18
|
1435.30
|
|
205
|
2025-09-30
|
25382.000467/2024-19
|
2025-10-20
|
882.00
|
|
226
|
2025-11-11
|
25382.000467/2024-19
|
2025-11-12
|
1025.85
|
|
230
|
2025-11-28
|
25382.000467/2024-19
|
2025-12-22
|
784.00
|
|
251
|
2025-12-30
|
25382.000467/2024-19
|
2026-02-09
|
980.00
|
|
262
|
2026-01-30
|
25382.000467/2024-19
|
2026-03-03
|
1550.00
|
|
267
|
2026-02-27
|
25382.000467/2024-19
|
2026-03-11
|
784.00
|
|
268
|
2026-03-31
|
25382.000467/2024-19
|
2026-05-25
|
1043.30
|
|
279
|
2026-04-30
|
25382.000467/2024-19
|
2026-05-25
|
940.00
|
|
286
|
2026-05-28
|
25382.000467/2024-19
|
2026-06-03
|
784.00
|
|
302
|
2026-06-30
|
25382.000467/2024-19
|
2026-07-06
|
1379.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
6.6
|
396.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
22.03
|
2643.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3000
|
5.11
|
15330.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
30
|
32.43
|
972.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.334-**
|
RENATA RAMOS SCERNI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.458.894-**
|
LUCAS LENNON NERI MONTEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.998.744-**
|
FREDERICO RAMOS GIRÃO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.867.354-**
|
MATHEUS VINICIUS DE LIMA GOUVEIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.814.564-**
|
ROSSANA PAULA CHAVES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.775.194-**
|
GIOVANNA SOFIA FERREIRA DE VASCONCELOS GRANJA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
