|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170109 - DRF CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170111 - IRF PONTA PORA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170111 - IRF PONTA PORA
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
10109.722654/2018-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONA - LDN PARA A ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 94.807,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.807,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.135.434,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2018
|
00004/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/01/2019
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/12/2018
|
00004/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10109.722654/2018-71
|
01/01/2019
|
30/06/2021
|
66.858,00
|
1
|
66.858,00
|
|
22/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 04/2018, TRANSFERINDO, ASSIM, DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA PORÃ/MS PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE/MS TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO, A PARTIRDE 01 DE OUTUBRO DE 2020.
|
01/01/2019
|
30/06/2021
|
66.858,00
|
1
|
66.858,00
|
|
14/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/07/2021 A 31/12/2023.
|
01/07/2021
|
31/12/2023
|
66.858,00
|
1
|
66.858,00
|
|
29/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO E INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2022.
|
01/01/2019
|
31/12/2023
|
88.716,94
|
1
|
88.716,94
|
|
08/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO E INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE 2023
|
01/01/2019
|
31/12/2023
|
94.807,80
|
1
|
94.807,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170111
|
2019NE800006
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2022NE000047
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.440,00
|
0,00
|
0,00
|
18.363,72
|
3.076,28
|
0,00
|
0,00
|
3.076,28
|
|
170109
|
2023NE000020
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,00
|
4.782,61
|
0,00
|
11.217,39
|
4.782,61
|
4.782,61
|
4.782,61
|
0,00
|
|
170109
|
2021NE000130
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.828,00
|
0,00
|
0,00
|
16.471,97
|
5.356,03
|
0,00
|
0,00
|
5.356,03
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
30
|
1754.61
|
52638.3000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
30
|
261.85
|
7855.5000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2400
|
1.84
|
4416.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
10800
|
1.16
|
12528.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
18000
|
0.11
|
1980.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
27000
|
0.57
|
15390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.131-**
|
BRANCA CRISTINA ESRANI DA PENHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.552.058-**
|
ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
