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Órgão
|
44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
440075 - SFB/MMA
|
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Número da Compra
|
00002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
02209.000296/2024-33
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS
CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS,
QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE
ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.823,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.823,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.823,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000296/2024-33
|
09/05/2024
|
09/05/2027
|
67.823,35
|
1
|
67.823,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2025NE000211
|
SNIF - IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE IN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.020,28
|
10.020,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000102
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.874,97
|
44.581,27
|
118,11
|
10.175,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2025NE000051
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.823,35
|
6.139,52
|
2,09
|
11.681,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
416059
|
2026-06-30
|
02209.000296/2024-33
|
2026-07-17
|
6938.89
|
|
416542
|
2026-06-30
|
02209.000296/2024-33
|
2026-07-17
|
70.12
|
|
417926
|
2026-07-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-08-13
|
98.08
|
|
418525
|
2026-07-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-08-13
|
3877.30
|
|
419765
|
2026-08-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-09-10
|
101.96
|
|
419462
|
2026-08-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-09-10
|
6.69
|
|
377398
|
2025-01-16
|
02209.000296/2024-33
|
2025-01-16
|
2674.80
|
|
377235
|
2025-01-16
|
02209.000296/2024-33
|
2025-01-16
|
139.93
|
|
381177
|
2025-02-28
|
02209.000296/2024-33
|
2025-03-20
|
379.65
|
|
381026
|
2025-02-28
|
02209.000296/2024-33
|
2025-03-20
|
1540.28
|
|
384760
|
2025-04-24
|
02209.000296/2024-33
|
2025-04-24
|
32.55
|
|
386098
|
2025-05-15
|
02209.000296/2024-33
|
2025-05-15
|
60.85
|
|
384009
|
2025-04-24
|
02209.000296/2024-33
|
2025-04-24
|
98.54
|
|
395745
|
2025-09-22
|
02209.000296/2024-33
|
2025-09-22
|
1957.07
|
|
384056
|
2025-04-24
|
02209.000296/2024-33
|
2025-04-24
|
581.15
|
|
389.471
|
2025-06-16
|
02209.000296/2024-33
|
2025-06-16
|
2463.83
|
|
389.453
|
2025-06-16
|
02209.000296/2024-33
|
2025-06-16
|
215.33
|
|
0266633
|
2025-08-08
|
02209.000296/2024-33
|
2025-08-08
|
388.38
|
|
0266649
|
2025-08-08
|
02209.000296/2024-33
|
2025-08-08
|
51.26
|
|
397901
|
2025-10-10
|
02209.000296/2024-33
|
2025-10-10
|
334.24
|
|
397794
|
2025-10-13
|
02209.000296/2024-33
|
2025-10-13
|
4370.64
|
|
397033
|
2025-10-13
|
02209.000296/2024-33
|
2025-10-13
|
71.70
|
|
396875
|
2025-10-13
|
02209.000296/2024-33
|
2025-10-13
|
275.87
|
|
399895
|
2025-11-19
|
02209.000296/2024-33
|
2025-11-19
|
639.74
|
|
399405
|
2025-11-19
|
02209.000296/2024-33
|
2025-11-19
|
76.37
|
|
399722
|
2025-11-19
|
02209.000296/2024-33
|
2025-11-19
|
21.19
|
|
404472
|
2026-01-20
|
02209.000296/2024-33
|
2026-01-20
|
78.28
|
|
401992
|
2025-12-15
|
02209.000296/2024-33
|
2025-12-15
|
45.12
|
|
403350
|
2026-01-20
|
02209.000296/2024-33
|
2026-01-20
|
2490.37
|
|
403874
|
2026-01-20
|
02209.000296/2024-33
|
2026-01-20
|
1004.30
|
|
404025
|
2026-01-20
|
02209.000296/2024-33
|
2026-01-20
|
62.97
|
|
404473
|
2026-01-20
|
02209.000296/2024-33
|
2026-01-20
|
3728.73
|
|
405957
|
2026-02-19
|
02209.000296/2024-33
|
2026-02-19
|
20.48
|
|
405649
|
2026-02-19
|
02209.000296/2024-33
|
2026-02-19
|
48.21
|
|
406299
|
2026-02-19
|
02209.000296/2024-33
|
2026-02-19
|
5110.21
|
|
407571
|
2026-03-23
|
02209.000296/2024-33
|
2026-03-23
|
643.08
|
|
411746
|
2026-05-21
|
02209.000296/2024-33
|
2026-05-28
|
5975.62
|
|
410544
|
2026-04-22
|
02209.000296/2024-33
|
2026-04-22
|
321.54
|
|
410106
|
2026-04-22
|
02209.000296/2024-33
|
2026-04-22
|
68.03
|
|
413462
|
2026-05-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-06-18
|
1.28
|
|
414115
|
2026-05-31
|
02209.000296/2024-33
|
2026-06-18
|
70.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
67823.35
|
67823.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.831-**
|
PAULO MARCONDES FREITAS SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.815.580-**
|
EDIANE ANDREIA BULIGON
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.396-**
|
ROBSON LUIS BUENO VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.496.902-**
|
NÚBIA NATACHA MEIRELES BRASIL
|
Fiscal Titular
|
|
***.767.104-**
|
KATIA CRISTINA DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.941.082-**
|
NILDIRAN ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.655.324-**
|
HÉRICKA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.032.859-**
|
ALENCAR GARLET
|
Fiscal Substituto
|
|
***.490.708-**
|
VITO ENZO GENESI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
296.00 KB |
03/06/2024 11:28:51 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
