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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158954 - CAMPUS MORADA NOVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.594.158/0001-20 - MENINO DEUS DISTRIBUIDOR DE GLP LTDA
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Processo
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23488.000591/2024-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE MORADA NOVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2024
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Vig. Fim
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04/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.853,50
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Núm. Parcelas
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50
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Valor Parcela
|
R$ 117,07
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Valor Acumulado
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R$ 5.562,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000591/2024-71
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04/06/2024
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04/06/2025
|
5.450,00
|
50
|
109,00
|
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23/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE MORADA NOVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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04/06/2025
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04/06/2026
|
5.450,00
|
50
|
109,00
|
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24/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR O VALOR GLOBAL CONTRATADO, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO RESPECTIVO CONTRATO.
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24/04/2026
|
04/06/2026
|
5.853,50
|
50
|
117,07
|
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26/05/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE MORADA NOVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
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04/06/2026
|
04/06/2027
|
5.853,50
|
50
|
117,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158954
|
2026NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
468,26
|
0,00
|
0,00
|
468,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2024NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.052,00
|
1.526,00
|
5,41
|
1.520,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2025NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.398,00
|
0,00
|
0,00
|
2.398,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158954
|
2026NE000028
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.831,03
|
2.426,24
|
5,81
|
1.398,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5476
|
2026-08-03
|
23488.000591/2024-71
|
2026-08-11
|
585.33
|
|
5731
|
2026-09-24
|
23488.000591/2024-71
|
2026-09-29
|
468.26
|
|
3303
|
2025-02-20
|
23488.000591/2024-71
|
2025-02-20
|
436.00
|
|
3358
|
2025-03-26
|
23488.001081/2024-11
|
2025-03-27
|
763.00
|
|
3450
|
2025-05-15
|
23488.001081/2024-11
|
2025-05-15
|
545.00
|
|
3425
|
2025-05-01
|
23488.001081/2024-11
|
2025-05-02
|
327.00
|
|
3468
|
2025-05-23
|
23488.001081/2024-11
|
2025-05-23
|
545.00
|
|
3505
|
2025-06-09
|
23488.001081/2024-11
|
2025-06-10
|
436.00
|
|
3639
|
2025-09-02
|
23488.001081/2024-11
|
2025-09-04
|
436.00
|
|
3770
|
2025-10-30
|
23488.001081/2024-11
|
2025-10-31
|
436.00
|
|
4264
|
2026-02-05
|
23488.000591/2024-71
|
2026-02-26
|
468.26
|
|
4911
|
2026-04-29
|
23488.000591/2024-71
|
2026-06-03
|
351.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
50
|
117.07
|
5853.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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