|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09036/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200360 - SR/PF/SP
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
|
|
Processo
|
08707.000072/2022-25
|
|
Objeto
|
ENERGIA DPF/AQA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 81.577,46
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 81.577,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2024
|
09036/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09306/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08707.000072/2022-25
|
29/05/2024
|
18/10/2026
|
81.577,46
|
1
|
81.577,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2026NE000190
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.292,52
|
0,00
|
0,00
|
27.292,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2023NE000134
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.878,12
|
0,00
|
0,00
|
48.878,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000347
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.615,76
|
13.065,25
|
6.826,80
|
36.723,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000182
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.295,44
|
5.353,85
|
0,00
|
48.941,59
|
5.353,85
|
0,00
|
0,00
|
5.353,85
|
|
200360
|
2026NE000584
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.569,88
|
106.731,98
|
0,00
|
1.837,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
AQA-JUL26
|
2026-07-27
|
08707.000714/2026-10
|
2026-07-27
|
580.33
|
|
AQA-AGO26
|
2026-08-25
|
08707.000845/2026-05
|
2026-08-26
|
980.80
|
|
AQA-SET26
|
2026-09-28
|
08707.000950/2026-36
|
2026-09-29
|
918.95
|
|
374851523 SÉRIE C
|
2024-07-18
|
08707.000857/2024-60
|
2024-07-23
|
4985.53
|
|
395105779-C
|
2024-11-18
|
08707.001409/2024-83
|
2024-11-28
|
6427.42
|
|
384894537-C
|
2024-09-17
|
08707.001121/2024-17
|
2024-09-25
|
4908.44
|
|
379954263 Série C
|
2024-08-20
|
08707.001007/2024-89
|
2024-08-30
|
5407.32
|
|
389985664-C
|
2024-10-18
|
08707.001293/2024-82
|
2024-10-21
|
6793.84
|
|
400329327 -C
|
2024-12-18
|
08707.001539/2024-16
|
2024-12-23
|
5862.85
|
|
405404868-C
|
2025-01-17
|
08707.000053/2025-41
|
2025-01-20
|
6043.94
|
|
35780741
|
2024-06-17
|
08707.000719/2024-81
|
2024-06-24
|
359.03
|
|
410564767 SÉRIE C
|
2025-02-14
|
08707.000181/2025-95
|
2025-02-18
|
6004.90
|
|
AQA-FEV25
|
2025-03-18
|
08707.000337/2025-38
|
2025-03-26
|
7190.56
|
|
AQA-MAI25
|
2025-06-16
|
08707.002151/2025-13
|
2025-06-23
|
4658.05
|
|
40918791
|
2025-04-16
|
08707.000475/2025-17
|
2025-04-20
|
5605.44
|
|
425835358 SÉRIE C
|
2025-05-16
|
08707.000557/2025-61
|
2025-05-22
|
5376.91
|
|
436284558 SÉRIE C
|
2025-07-17
|
08707.002251/2025-40
|
2025-07-22
|
5785.59
|
|
441513022/2025
|
2025-08-18
|
08707.002398/2025-30
|
2025-08-24
|
4163.26
|
|
AQA-SET25
|
2025-09-17
|
08707.000072/2022-25
|
2025-09-17
|
6323.23
|
|
000997325
|
2025-10-09
|
08707.000072/2022-25
|
2025-10-10
|
93.70
|
|
00004709
|
2025-10-02
|
08707.000072/2022-25
|
2025-10-03
|
17208.55
|
|
143117833
|
2025-10-17
|
08707.000072/2022-25
|
2025-10-20
|
1233.79
|
|
007948699
|
2025-11-18
|
08707.000072/2022-25
|
2025-11-18
|
92.62
|
|
11602559
|
2025-12-10
|
08707.000072/2022-25
|
2025-12-15
|
87.36
|
|
MII-NOV-25
|
2025-12-09
|
08705.003147/2025-92
|
2025-12-15
|
5963.71
|
|
006108219
|
2025-11-07
|
08707.000072/2022-25
|
2025-11-19
|
5896.06
|
|
6129546
|
2025-11-11
|
08707.000072/2022-25
|
2025-11-15
|
29626.10
|
|
MII-OUT25
|
2025-11-03
|
08705.002957/2025-21
|
2025-11-20
|
1425.33
|
|
006124415
|
2025-11-07
|
08707.000072/2022-25
|
2025-11-11
|
4385.10
|
|
JAMIL/SJE-SET25
|
2025-11-07
|
08502.003188/2025-65
|
2025-11-14
|
17723.81
|
|
06394545
|
2025-11-07
|
08707.000072/2022-25
|
2025-11-14
|
706.46
|
|
010552205
|
2025-12-05
|
08707.000072/2022-25
|
2025-12-15
|
15956.17
|
|
CAS-NOV25
|
2025-12-05
|
08506.012974/2025-13
|
2025-12-11
|
31424.11
|
|
WILK/SJE-NOV25
|
2025-12-10
|
08502.003470/2025-42
|
2025-12-15
|
906.21
|
|
013744392
|
2025-02-19
|
08707.000072/2022-25
|
2025-12-20
|
673.39
|
|
016813796
|
2026-01-08
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-12
|
89.41
|
|
015649849
|
2026-01-07
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-15
|
1413.91
|
|
016894693
|
2026-01-08
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-12
|
740.02
|
|
JAMIL/SJE-DEZ25
|
2026-01-05
|
08502.000056/2026-62
|
2026-01-12
|
17242.44
|
|
018927572
|
2026-01-20
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-20
|
18493.59
|
|
CAS-DEZ/25
|
2026-01-08
|
08506.000261/2026-98
|
2026-01-16
|
38136.64
|
|
019196255
|
2026-01-22
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-22
|
4531.85
|
|
WILK/SJE-FEV/26
|
2026-02-12
|
08502.000398/2026-82
|
2026-02-13
|
724.97
|
|
020407436
|
2026-01-29
|
08707.000072/2022-25
|
2026-01-29
|
5089.11
|
|
TANC/MII-JAN/26
|
2026-02-02
|
08705.000321/2026-26
|
2026-02-06
|
4884.24
|
|
32123536
|
2026-04-02
|
08707.000072/2022-25
|
2026-04-10
|
43694.88
|
|
CAS-JAN/26
|
2026-02-06
|
08506.001190/2026-41
|
2026-02-06
|
40503.58
|
|
020752076
|
2026-02-02
|
08707.000072/2022-25
|
2026-02-10
|
1160.31
|
|
006175768
|
2025-11-07
|
08707.000072/2022-25
|
2026-02-08
|
92.62
|
|
021606345
|
2026-02-03
|
08707.000072/2022-25
|
2026-02-04
|
16289.08
|
|
TANCRED/MII-JAN26
|
2026-02-04
|
08705.000322/2026-71
|
2026-02-06
|
4485.36
|
|
026323787
|
2026-03-05
|
08707.000072/2022-25
|
2026-03-10
|
3852.34
|
|
144750803
|
2026-02-19
|
08707.000072/2022-25
|
2026-02-19
|
7222.79
|
|
026302167
|
2026-03-02
|
08707.000072/2022-25
|
2026-03-03
|
4608.30
|
|
026332174
|
2026-03-03
|
08707.000072/2022-25
|
2026-03-05
|
14140.00
|
|
23824374
|
2026-02-13
|
08707.000072/2022-25
|
2026-03-12
|
82.13
|
|
145234780
|
2026-03-19
|
08707.000072/2022-25
|
2026-03-19
|
8330.22
|
|
AQA-MAR26
|
2026-04-22
|
08707.000378/2026-13
|
2026-04-24
|
5458.16
|
|
036673508
|
2026-05-05
|
08705.001247/2026-65
|
2026-05-06
|
1448.68
|
|
036866164
|
2026-05-04
|
08705.001235/2026-31
|
2026-05-05
|
4967.25
|
|
040015306
|
2026-05-19
|
08707.000072/2022-25
|
2026-05-19
|
1770.20
|
|
42170194
|
2026-06-08
|
08707.000072/2022-25
|
2026-06-16
|
37827.03
|
|
046880207 AQA JUN
|
2026-06-26
|
08707.000072/2022-25
|
2026-06-26
|
2840.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
6798.1216
|
81577.4592
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.235-**
|
CARINA RABELO BRUNETTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.774.118-**
|
CLODOALDO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.681.658-**
|
RAFAELA CARMEN DE LUCINI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.262.668-**
|
MÁRCIO SIQUEIRA MOREIRA SALES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.681.658-**
|
RAFAELA CARMEN DE LUCINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
