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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 152134 |
UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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152134
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23064.008415/2018-10
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS GUARAPUAVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2018
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Vig. Fim
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30/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.008415/2018-10
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30/03/2018
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30/03/2023
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20.300,00
|
1
|
20.300,00
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22/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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ALTERACAO DA DEMANDA PREVISTA NO ITEM H DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO(CUSD) N. 80800.008217/2017, DE 150 PARA 100KW.
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30/03/2018
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30/03/2023
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20.300,00
|
1
|
20.300,00
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20/09/2020
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00018/2020
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Termo Aditivo
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OBJETO: ALTERACAO DA DEMANDA PREVISTA NO ITEM H DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO (CUSD) N. 80800.008217/2017, DE 100 PARA 150KW.
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30/03/2018
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30/03/2023
|
20.300,00
|
1
|
20.300,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152134
|
2018NE800027
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2018NE800028
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000024
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.390,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.390,50
|
0,00
|
0,00
|
35.390,50
|
|
152134
|
2022NE000072
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.814,47
|
0,00
|
0,00
|
97.814,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2022NE000073
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
527,75
|
0,00
|
0,00
|
527,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000007
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.085,24
|
0,00
|
0,00
|
537,95
|
547,29
|
0,00
|
0,00
|
547,29
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
300
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.508-**
|
LUCAS SEIDY SAKURAMOTO BONILHA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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