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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.115.618/0001-30 - CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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61074.004100/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO ESTIMATIVA E POR DEMANDA DE CARIMBOS DE RECONHECIMENTO FUNCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.426,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.426,88
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Valor Acumulado
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R$ 2.426,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.004100/2024-11
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24/05/2024
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24/05/2026
|
2.426,88
|
1
|
2.426,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
|
2024NE000186
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000194
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000199
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.426,88
|
1.947,49
|
0,00
|
479,39
|
2.847,28
|
899,79
|
1.799,58
|
1.047,70
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARIMBO
|
15
|
8.7
|
130.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
124
|
11.29
|
1399.9600
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
21.186
|
63.5580
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
68.16
|
340.8000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
98.84
|
296.5200
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
65.18
|
195.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.377-**
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LEANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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