|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00022/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
|
|
Processo
|
25000.070816/2018-69
|
|
Objeto
|
PROVIMENTO PELA CONTRATADA DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA SIAFI DENOMINADO INTEGRA SIAFI , POR MEIO DE API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE ) PARA COMUNICAÇÃO ONLINE DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SIAFI , PARA REGISTROS E CONSULTA DE DOCUMENTOS SIAFI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173.636,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.469,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 858.808,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2019
|
00029/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.070816/2018-69
|
02/10/2019
|
02/10/2025
|
129.731,52
|
12
|
10.810,96
|
|
18/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019 A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2020 A 02 DE OUTUBRO DE 2021.
|
03/10/2020
|
02/10/2021
|
129.717,12
|
12
|
10.809,76
|
|
06/04/2021
|
00085/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE A PARTIR DE 03/10/2020, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 3,135160 %, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 129.731,52 (CENTO E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 133.798,81 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
|
02/10/2019
|
02/10/2021
|
133.798,81
|
12
|
11.149,90
|
|
17/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2021 A 02/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/10/2021
|
02/10/2022
|
133.798,81
|
12
|
11.149,90
|
|
07/12/2021
|
00123/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 123/2021 - O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO; A PARTIR DE 02/10/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 10,246380%, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 133.798,81 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 147.508,34 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
|
02/10/2019
|
02/10/2022
|
147.508,34
|
12
|
12.292,36
|
|
20/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 3/10/2022 A 2/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
03/10/2022
|
02/10/2023
|
147.508,34
|
12
|
12.292,36
|
|
01/11/2022
|
00069/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE A PARTIR DE 03/10/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 7,1686%, O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 147.508,34 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 158.082,62 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
|
02/10/2019
|
02/10/2023
|
158.082,52
|
12
|
13.173,54
|
|
02/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 3/10/2023 A 2/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
03/10/2023
|
02/10/2024
|
158.082,62
|
12
|
13.173,55
|
|
25/01/2024
|
00017/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 03/10/2023, O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 158.082,62 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 166.279,57 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).
|
02/10/2019
|
02/10/2024
|
166.279,57
|
12
|
13.856,63
|
|
01/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/10/2024 A 02/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. O CONTRATO PODERÁ SER ENCERRADO ANTECIPADAMENTE A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE A ASSINATURA DE CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO.
|
03/10/2024
|
02/10/2025
|
166.279,57
|
12
|
13.856,63
|
|
06/03/2025
|
00082/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE A PARTIR DE DE 3/10/2024, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 166.279,57 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 173.636,88 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
|
02/10/2019
|
02/10/2025
|
173.636,88
|
12
|
14.469,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000636
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.569,89
|
34.433,85
|
674,35
|
6.461,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000484
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.292,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.019,66
|
0,00
|
0,00
|
8.019,66
|
|
250110
|
2023NE000113
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.694,20
|
3.873,17
|
0,00
|
48.821,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000120
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.867,75
|
12.172,89
|
0,00
|
53.694,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000622
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.891,15
|
53.048,41
|
0,00
|
7.842,74
|
53.048,41
|
39.421,61
|
40.040,76
|
13.007,65
|
|
250110
|
2025NE000097
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.283,15
|
12.328,30
|
607,42
|
56.347,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
259949
|
2024-03-07
|
25000.070816/2018-69
|
2024-03-12
|
2890.12
|
|
266029
|
2024-03-26
|
25000.070816/2018-69
|
2024-04-08
|
3528.34
|
|
300231
|
2024-04-29
|
25000.060766/2024-50
|
2024-04-29
|
8669.00
|
|
317360
|
2024-05-28
|
25000.070816/2018-69
|
2024-05-28
|
12368.60
|
|
327256
|
2024-06-26
|
25000.070816/2018-69
|
2024-06-26
|
9778.60
|
|
347323
|
2024-07-25
|
25000.070816/2018-69
|
2024-07-25
|
8649.80
|
|
410441
|
2024-09-27
|
25000.070816/2018-69
|
2024-09-30
|
3499.96
|
|
374019
|
2024-08-28
|
25000.070816/2018-69
|
2024-08-28
|
4310.44
|
|
436191
|
2024-11-18
|
25000.070816/2018-69
|
2024-11-19
|
3728.40
|
|
447582
|
2024-11-28
|
25000.070816/2018-69
|
2024-11-29
|
3407.64
|
|
467413
|
2024-12-26
|
25000.070816/2018-69
|
2024-12-27
|
7021.18
|
|
494590
|
2025-01-27
|
25000.070816/2018-69
|
2025-01-28
|
6441.00
|
|
521550
|
2025-02-27
|
25000.070816/2018-69
|
2025-02-28
|
3143.64
|
|
561361
|
2025-04-08
|
25000.070816/2018-69
|
2025-04-08
|
4358.65
|
|
588284
|
2025-04-30
|
25000.070816/2018-69
|
2025-05-05
|
4103.78
|
|
561941
|
2025-04-15
|
25000.070816/2018-69
|
2025-04-15
|
1110.09
|
|
612189
|
2025-05-29
|
25000.070816/2018-69
|
2025-06-02
|
2876.40
|
|
643015
|
2025-06-30
|
25000.070816/2018-69
|
2025-06-30
|
6572.40
|
|
668685
|
2025-07-29
|
25000.070816/2018-69
|
2025-07-29
|
15063.83
|
|
702848
|
2025-08-30
|
25000.070816/2018-69
|
2025-09-01
|
6851.91
|
|
726713
|
2025-09-29
|
25000.070816/2018-69
|
2025-09-30
|
7132.96
|
|
763082
|
2025-11-07
|
25000.070816/2018-69
|
2025-11-07
|
6427.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
243000
|
0.7145550617283951
|
173636.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.871.681-**
|
EVERSON DA CONCEIÇÃO BADARÓ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.598.691-**
|
ELMO RAPOSO OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.731-**
|
ANDREA ALVES ARAUJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.182.531-**
|
PEDRO PAULO PROCOPIO LEITE
|
Gestor
|
|
***.230.271-**
|
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
