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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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90111/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.797.383/0001-44 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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Processo
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23854.003659/2024-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E (RESÍDUOS INFECTANTES E PERFURO CORTANTES), DO GRUPO B (RESÍDUOS QUÍMICOS), GRUPO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I (PILHAS, BATERIAS, RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS E LÂMPADAS), REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA NOS CAMPI RIACHUELO E JATOBÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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03/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 55.672,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.672,50
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Valor Acumulado
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R$ 55.672,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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00056/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.003659/2024-58
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03/06/2024
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03/06/2025
|
55.672,50
|
1
|
55.672,50
|
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16/10/2026
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00056/2024
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Termo de Encerramento
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Relatório elaborado com base nas informações constantes do Relatório Final de Fiscalização e Gestão Contratual (Documento SEI/UFJ nº 0614390) assinado por Sueli Maria da Silva - Fiscal do contrato e Francinelle Cabral Silva - Gestora do contrato, portaria nº 823/2024 (0302734).
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03/06/2024
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03/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
|
2025NE000105
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.592,51
|
0,00
|
0,00
|
1.592,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000078
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.165,22
|
0,00
|
0,00
|
26.165,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2024NE000167
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.672,00
|
0,00
|
0,00
|
5.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2025NE000112
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.572,17
|
0,00
|
0,00
|
3.572,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23854007461202443
|
2024-09-11
|
23854.003659/2024-58
|
2024-09-11
|
1854.90
|
|
19744
|
2024-10-15
|
23854.008426/2024-41
|
2024-10-15
|
1592.51
|
|
21152
|
2025-01-08
|
23854.000111/2025-37
|
2025-01-08
|
3572.17
|
|
23854005763202487
|
2024-07-19
|
23854.003659/2024-58
|
2024-07-19
|
3825.70
|
|
23854006555202403
|
2024-08-06
|
23854.003659/2024-58
|
2024-08-06
|
2273.72
|
|
23854009062202417
|
2024-11-13
|
23854.003659/2024-58
|
2024-11-18
|
3908.50
|
|
23854009834202411
|
2024-12-09
|
23854.003659/2024-58
|
2024-12-10
|
2535.24
|
|
21650
|
2025-02-17
|
23854.001279/2025-60
|
2025-02-20
|
311.77
|
|
23854001942202526
|
2025-03-12
|
23854.003659/2024-58
|
2025-03-12
|
4146.03
|
|
23854002924202561
|
2025-04-11
|
23854.003659/2024-58
|
2025-04-11
|
6086.29
|
|
23854003714202591
|
2025-05-14
|
23854.003659/2024-58
|
2025-05-21
|
7188.89
|
|
23854004800202511
|
2025-06-16
|
23854.003659/2024-58
|
2025-07-02
|
8432.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-14
|
2783.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INCINERAÇÃO , ATERRAMENTO - RESÍDUOS INDUSTRIAIS , LIXO ESPECIAL
|
0.998252
|
55769.99
|
55672.5041
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.871-**
|
SUELI MARIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.415.411-**
|
FRANCINELLE CABRAL SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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