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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193116 - IBAMA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193116 - IBAMA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193116 - IBAMA/PE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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02019.001993/2023-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2024
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|
Vig. Fim
|
23/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.798,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 39.798,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 39.798,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02019.001993/2023-68
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23/05/2024
|
23/05/2029
|
39.798,20
|
1
|
39.798,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193116
|
2025NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.959,60
|
712,08
|
717,31
|
6.530,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193116
|
2024NE000031
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.643,12
|
1.277,43
|
0,00
|
3.365,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193116
|
2026NE000018
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.969,66
|
3.343,48
|
0,00
|
2.626,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193116
|
2026NE000026
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.326,34
|
47,24
|
0,00
|
1.279,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18871
|
2026-07-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-07-23
|
639.55
|
|
18984
|
2026-08-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-08-20
|
639.55
|
|
19117
|
2026-09-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-09-22
|
678.67
|
|
7292
|
2025-01-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-01-22
|
647.65
|
|
7191
|
2024-12-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-01-20
|
696.43
|
|
7292-2
|
2025-01-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-01-22
|
581.00
|
|
7403
|
2025-02-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-02-13
|
639.55
|
|
7662
|
2025-04-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-04-08
|
639.85
|
|
7502
|
2025-03-05
|
02019.001993/2023-68
|
2025-04-08
|
642.55
|
|
17305
|
2025-05-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-05-12
|
678.55
|
|
17362
|
2025-06-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-07-01
|
648.61
|
|
17474
|
2025-07-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-07-03
|
660.22
|
|
17573
|
2025-08-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-08-11
|
651.37
|
|
17698
|
2025-09-01
|
02019.000290/2025-84
|
2025-09-09
|
651.92
|
|
17806
|
2025-10-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-10-02
|
650.35
|
|
17936
|
2025-11-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-11-17
|
667.24
|
|
18027
|
2025-12-01
|
02019.001993/2023-68
|
2025-12-16
|
717.31
|
|
00018184
|
2026-01-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-02-04
|
639.55
|
|
18262
|
2026-02-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-02-20
|
649.15
|
|
18379
|
2026-03-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-03-13
|
639.55
|
|
18748
|
2026-06-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-06-10
|
675.88
|
|
18519
|
2026-04-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-04-14
|
660.10
|
|
18633
|
2026-05-01
|
02019.001993/2023-68
|
2026-05-11
|
641.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
131690
|
0.28
|
36873.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
25000
|
0.03
|
750.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1500
|
1
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2250
|
0.3
|
675.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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