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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.416.626/0001-25 - CENTRO DE REABILITACAO HUMANA FAZENDA SAO JORGE - FEMININA
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Processo
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23072.270180/2023-41
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO PARA 15 VAGAS, SENDO 15 (QUINZE) VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO MULHER, COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249), AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 211.001,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 211.001,40
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Valor Acumulado
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R$ 7.807.051,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270180/2023-41
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24/05/2024
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24/05/2025
|
2.743.018,20
|
13
|
211.001,40
|
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20/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 46/2024.
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25/05/2025
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24/05/2026
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211.001,40
|
1
|
211.001,40
|
|
21/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 46/2024.
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21/05/2026
|
23/05/2027
|
211.001,40
|
1
|
211.001,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550009
|
2024NE000414
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.667,60
|
80.307,83
|
0,00
|
60.359,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550009
|
2025NE000112
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.029,84
|
0,00
|
0,00
|
106.029,84
|
56.533,00
|
0,00
|
0,00
|
56.533,00
|
|
550009
|
2026NE000055
|
021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.667,72
|
46.792,70
|
0,00
|
113.875,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
268
|
2026-07-02
|
23072.270180/2023-41
|
2026-07-15
|
9026.17
|
|
274
|
2026-08-05
|
23072.270180/2023-41
|
2026-08-24
|
9264.40
|
|
183
|
2025-02-03
|
23072.270180/2023-41
|
2025-02-06
|
15806.20
|
|
279
|
2026-09-03
|
23072.270180/2023-41
|
2026-09-16
|
11760.11
|
|
190
|
2025-02-28
|
23072.270180/2023-41
|
2025-03-11
|
15783.24
|
|
196
|
2025-04-02
|
23072.270180/2023-41
|
2025-04-11
|
14520.53
|
|
202
|
2025-05-06
|
23072.270180/2023-41
|
2025-05-16
|
14457.50
|
|
206
|
2025-06-03
|
23072.270180/2023-41
|
2025-07-11
|
14709.60
|
|
211
|
2025-07-01
|
23072.270180/2023-41
|
2025-07-11
|
14144.91
|
|
214
|
2025-08-01
|
23072.270180/2023-41
|
2025-08-11
|
15087.73
|
|
218
|
2025-09-01
|
23072.270180/2023-41
|
2025-09-05
|
15881.83
|
|
222
|
2025-10-01
|
23072.270180/2023-41
|
2025-10-14
|
15082.69
|
|
226
|
2025-11-04
|
23072.270180/2023-41
|
2025-11-06
|
17356.57
|
|
231
|
2025-12-02
|
71000.040876/2024-12
|
2025-12-05
|
16528.44
|
|
237
|
2026-01-05
|
23072.270180/2023-41
|
2026-01-19
|
14633.97
|
|
241
|
2026-02-03
|
23072.270180/2023-41
|
2026-02-05
|
13499.55
|
|
247
|
2026-03-02
|
23072.270180/2023-41
|
2026-03-06
|
16201.89
|
|
0254
|
2026-04-02
|
23072.270180/2023-41
|
2026-04-16
|
705.21
|
|
254
|
2026-04-02
|
23072.270180/2023-41
|
2026-04-16
|
16902.80
|
|
263
|
2026-06-02
|
23072.270180/2023-41
|
2026-06-15
|
9755.98
|
|
257
|
2026-05-05
|
23072.270180/2023-41
|
2026-05-18
|
12425.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
15
|
14066.76
|
211001.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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