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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.555.775/0056-23 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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Processo
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23072.270285/2023-09
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO PARA PARA 15 VAGAS, SENDO 15 (QUINZE) VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO FEMININO, COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249), AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 211.001,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 211.001,40
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Valor Acumulado
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R$ 7.807.051,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00049/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270285/2023-09
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24/05/2024
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24/05/2025
|
2.743.018,20
|
13
|
211.001,40
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22/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 49/2024.
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25/05/2025
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24/05/2026
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211.001,40
|
1
|
211.001,40
|
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21/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 49/2024.
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21/05/2026
|
23/05/2027
|
211.001,40
|
1
|
211.001,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550009
|
2024NE000415
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140.667,60
|
61.457,69
|
0,00
|
79.209,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550009
|
2025NE000246
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.884,03
|
11.805,31
|
0,00
|
83.078,72
|
69.625,42
|
0,00
|
0,00
|
69.625,42
|
|
550009
|
2026NE000113
|
021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.667,84
|
76.258,34
|
0,00
|
104.409,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2026-07-13
|
23072.270285/2023-09
|
2026-07-29
|
15356.21
|
|
9
|
2026-08-05
|
23072.270285/2023-09
|
2026-09-04
|
13877.69
|
|
202500002
|
2025-02-10
|
23072.270285/2023-09
|
2025-02-12
|
10928.21
|
|
NF 20250000000003
|
2025-03-12
|
23072.270285/2023-09
|
2025-04-01
|
12182.82
|
|
202500005
|
2025-05-09
|
23072.270285/2023-09
|
2025-05-16
|
10589.14
|
|
202500000000004
|
2025-04-15
|
23072.270285/2023-09
|
2025-04-28
|
11722.30
|
|
202500000000006
|
2025-06-20
|
23072.270285/2023-09
|
2025-06-26
|
10587.88
|
|
202500008
|
2025-08-04
|
23072.270285/2023-09
|
2025-08-15
|
13348.30
|
|
202500007
|
2025-07-09
|
23072.270285/2023-09
|
2025-08-15
|
9807.66
|
|
2025000009
|
2025-09-08
|
23072.270285/2023-09
|
2025-10-21
|
14180.20
|
|
20250000010
|
2025-10-06
|
23072.270285/2023-09
|
2025-10-21
|
12581.94
|
|
11
|
2025-11-14
|
23072.270285/2023-09
|
2025-12-16
|
12629.83
|
|
12
|
2025-12-09
|
23072.270285/2023-09
|
2025-12-16
|
14066.76
|
|
1
|
2026-01-14
|
23072.270285/2023-09
|
2026-02-05
|
12856.72
|
|
3
|
2026-03-10
|
71000.040880/2024-81
|
2026-03-12
|
15657.64
|
|
2
|
2026-02-19
|
71000.040880/2024-81
|
2026-02-23
|
11722.30
|
|
4
|
2026-04-08
|
23072.270285/2023-09
|
2026-04-23
|
17583.45
|
|
6
|
2026-05-05
|
23072.270285/2023-09
|
2026-05-20
|
17192.71
|
|
7
|
2026-06-08
|
23072.270285/2023-09
|
2026-06-19
|
17583.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
15
|
14066.76
|
211001.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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