|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000096
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170069 - SRA/SE
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.488.860/0001-63 - ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
10583.100918 /2023-0
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE CAFE. UNIDADE: PFN/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918 /2023-01.
|
|
Informações Complementares
|
17006906900022024 - UASG Minuta: 170069
|
|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.880,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2024
|
2024NE000096
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918 /2023-0
|
01/03/2024
|
31/12/2024
|
2.880,00
|
1
|
2.880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2024NE000096
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.880,00
|
1.521,00
|
0,00
|
1.359,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2024-09-19
|
10583.000867/2024-91
|
2024-09-25
|
243.00
|
|
43
|
2024-05-22
|
10583.000546/2024-96
|
2024-06-20
|
234.00
|
|
95
|
2024-07-22
|
10583.000866/2024-46
|
2024-10-01
|
243.00
|
|
96
|
2024-07-22
|
10583.000866/2024-46
|
2024-10-01
|
153.00
|
|
216
|
2024-11-07
|
10583.001121/2024-02
|
2024-12-11
|
243.00
|
|
252
|
2024-12-19
|
10583.000036/2025-08
|
2025-01-13
|
720.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
320
|
9
|
2880.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.775.508-**
|
ANELISA CAMILA FRANCHINI FURLANETTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.716.785-**
|
MARCELO SILVA ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.557.015-**
|
ISAIAS SANTOS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
