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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.666.028/0001-82 - DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA
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Processo
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64581.004708/2024-12
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Objeto
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aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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20/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 390.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 390.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.004708/2024-12
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21/05/2024
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20/05/2025
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390.500,00
|
1
|
390.500,00
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16/10/2026
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00033/2024
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Termo de Encerramento
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21/05/2024
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20/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2024NE002424
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.475,00
|
19.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000022
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.900,00
|
0,00
|
0,00
|
48.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
3000
|
2.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
2000
|
2.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
1500
|
85
|
127500.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
2000
|
20
|
40000.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
200
|
90
|
18000.0000
|
|
Material
|
CURATIVO / COBERTURA
|
500
|
190
|
95000.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
1000
|
55
|
55000.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
2000
|
2.5
|
5000.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5000
|
2.5
|
12500.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5000
|
2.5
|
12500.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5000
|
2.5
|
12500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.561.852-**
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MAYARA FREIRE FERREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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