|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00352/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393026 - SUP.REG. AL - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.941.329/0001-58 - CARINE SILVA DOS SANTOS
|
|
Processo
|
50620.000321/2024-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA, SOB DEMANDA DO SETOR REQUISITANTE, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, INCLUINDO TODOS OS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS (PRATOS, TALHERES, COPOS, GUARDANAPOS, RECHAUDS, ETC.), ALÉM DO PREPARO, DO FORNECIMENTO E DA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.606,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.606,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.606,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2024
|
00352/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00352/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.000321/2024-61
|
04/06/2024
|
04/12/2025
|
50.606,24
|
1
|
50.606,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393026
|
2024NE000036
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.806,37
|
19.212,77
|
0,00
|
9.593,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261
|
2025-02-27
|
50620.000532/2024-01
|
2025-02-27
|
1948.70
|
|
262
|
2025-04-02
|
50620.000321/2024-61
|
2025-04-03
|
1948.70
|
|
265
|
2025-07-09
|
50620.000321/2024-61
|
2025-08-06
|
449.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
1688
|
29.98
|
50606.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
