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Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
|
90002/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.724.269/0001-60 - EMPREITEIRA GROTTO LTDA
|
|
Processo
|
23089.014534/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE GERADORES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.449,05
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.816,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.645,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2024
|
00074/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014534/2023-91
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
43.799,15
|
3
|
14.599,72
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 74/2024 POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 03/06/2025 ATÉ 02/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 4,55%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 74/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (2720482), A PARTIR DE 03/06/2025.
|
03/06/2025
|
02/09/2025
|
11.449,05
|
3
|
3.816,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE000136
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.342,71
|
0,00
|
0,00
|
1.342,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001020
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.623,84
|
0,00
|
0,00
|
6.623,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001953
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.145,21
|
2.145,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000515
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.698,02
|
1.504,72
|
0,00
|
4.193,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000279
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.654,80
|
0,00
|
0,00
|
11.654,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001152
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.427,85
|
0,00
|
0,00
|
4.427,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2581
|
2024-12-03
|
23089.014534/2023-91
|
2024-12-10
|
1342.71
|
|
2542
|
2024-07-01
|
23089.014534/2023-91
|
2024-07-05
|
1253.00
|
|
2555
|
2024-09-03
|
23089.014534/2023-91
|
2024-09-06
|
1342.71
|
|
2550
|
2024-08-01
|
23089.014534/2023-91
|
2024-08-08
|
1342.71
|
|
2565
|
2024-10-01
|
23089.014534/2023-91
|
2024-11-06
|
1342.71
|
|
2573
|
2024-11-04
|
23089.014534/2023-91
|
2024-11-06
|
1342.71
|
|
142
|
2024-09-20
|
23089.014534/2023-91
|
2024-10-29
|
2850.59
|
|
2625
|
2025-05-05
|
23089.014534/2023-91
|
2025-05-05
|
1342.71
|
|
2587
|
2025-01-02
|
23089.014534/2023-91
|
2025-01-06
|
1342.71
|
|
2598
|
2025-02-03
|
23089.014534/2023-91
|
2025-02-05
|
1342.71
|
|
2607
|
2025-03-05
|
23089.014534/2023-91
|
2025-03-10
|
1342.71
|
|
155
|
2025-03-05
|
23089.014534/2023-91
|
2025-03-10
|
2874.67
|
|
2615
|
2025-04-02
|
23089.014534/2023-91
|
2025-04-03
|
1342.71
|
|
2635
|
2025-06-04
|
23089.014534/2023-91
|
2025-06-06
|
1342.71
|
|
2641
|
2025-07-02
|
23089.014534/2023-91
|
2025-07-03
|
1403.93
|
|
2648
|
2025-08-05
|
23089.014534/2023-91
|
2025-08-05
|
1403.93
|
|
2666
|
2025-09-01
|
23089.014534/2023-91
|
2025-09-04
|
1403.93
|
|
177
|
2025-09-01
|
23089.014534/2023-91
|
2025-09-04
|
1378.35
|
|
176
|
2025-09-01
|
23089.014534/2023-91
|
2025-09-09
|
2447.57
|
|
175
|
2025-09-01
|
23089.014534/2023-91
|
2025-09-09
|
2106.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-03
|
2189.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
3
|
789.07
|
2367.2100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
3
|
614.86
|
1844.5800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
3
|
1573.33
|
4719.9900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
3
|
839.09
|
2517.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
