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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA
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Processo
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60631.000070/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS EM REGIME DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2024
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|
Vig. Fim
|
04/06/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.240,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.240,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.240,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000070/2024-49
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04/06/2024
|
04/06/2029
|
18.240,00
|
1
|
18.240,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2024NE000062
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.240,00
|
6.320,00
|
0,00
|
1.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3489
|
2026-07-27
|
60631.000070/2024-49
|
2026-08-17
|
640.00
|
|
3646
|
2026-08-25
|
60631.000070/2024-49
|
2026-09-15
|
560.00
|
|
3800
|
2026-09-30
|
60631.000070/2024-49
|
2026-10-02
|
560.00
|
|
3333
|
2026-06-26
|
60631.000070/2024-49
|
2026-07-10
|
560.00
|
|
1022
|
2025-02-05
|
60631.000070/2024-49
|
2025-02-05
|
320.00
|
|
1121
|
2025-02-27
|
60631.000070/2024-49
|
2025-02-27
|
240.00
|
|
1973
|
2025-09-04
|
60631.000070/2024-49
|
2025-09-04
|
480.00
|
|
1294
|
2025-04-09
|
60631.000070/2024-49
|
2025-04-28
|
240.00
|
|
1737
|
2025-07-15
|
60631.000070/2024-49
|
2025-07-16
|
400.00
|
|
1311
|
2025-04-16
|
60631.000070/2024-49
|
2025-05-08
|
240.00
|
|
1571
|
2025-06-17
|
60631.000070/2024-49
|
2025-06-17
|
400.00
|
|
1855
|
2025-08-12
|
60631.000070/2024-49
|
2025-08-12
|
480.00
|
|
2123
|
2025-10-15
|
60631.000070/2024-49
|
2025-10-15
|
560.00
|
|
2388
|
2025-12-04
|
60631.000070/2024-49
|
2025-12-04
|
720.00
|
|
2239
|
2025-11-04
|
60631.000070/2024-49
|
2025-11-11
|
720.00
|
|
2808
|
2026-03-17
|
60631.000170/2026-81
|
2026-03-31
|
640.00
|
|
2533
|
2026-01-15
|
60631.000070/2024-49
|
2026-01-15
|
720.00
|
|
2637
|
2026-02-04
|
60631.000070/2024-49
|
2026-02-04
|
640.00
|
|
2955
|
2026-04-14
|
60631.000070/2024-49
|
2026-05-22
|
640.00
|
|
3079
|
2026-05-08
|
60631.000070/2024-49
|
2026-05-28
|
400.00
|
|
3110
|
2026-05-20
|
60631.000070/2024-49
|
2026-06-16
|
400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
19
|
960
|
18240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.159.207-**
|
LILIANE DE MOURA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.727.027-**
|
DOUGLAS GOMES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.282.877-**
|
CARLOS VINÍCIUS VENTURA CORRÊA
|
Fiscal Titular
|
|
***.023.467-**
|
THIAGO MENDES DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
