|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90295/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF- Centro de Radiofarmácia
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.164.143/0001-02 - RMS SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01342.000305/2024-99
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM CAPELA DE EXAUSTÃO, PARA ATENDER O CECRF.
|
|
Informações Complementares
|
11320206902952024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
23/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 56.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.416,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.500,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
00047/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000305/2024-99
|
23/05/2024
|
18/11/2024
|
56.500,00
|
6
|
9.416,67
|
|
17/10/2026
|
00047/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
23/05/2024
|
18/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000289
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.500,00
|
0,00
|
0,00
|
56.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6357
|
2024-11-13
|
01342.005672/2024-89
|
2024-12-17
|
56500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA E PALETEIRA
|
1
|
56500
|
56500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.912.177-**
|
ROSANGELA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
