|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90461/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CECRF- Centro de Radiofarmácia
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.422.711/0001-70 - FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA
|
|
Processo
|
01342.000691/2024-19
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS, PARA ATENDER O CECRF.
|
|
Informações Complementares
|
11320206904612024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
14/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.908,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.075,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.908,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/05/2024
|
00038/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000691/2024-19
|
14/05/2024
|
14/05/2025
|
12.908,00
|
12
|
1.075,67
|
|
17/10/2026
|
00038/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
14/05/2024
|
14/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000264
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.908,00
|
0,00
|
0,00
|
12.908,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18485
|
2024-06-04
|
01342.002721/2024-21
|
2024-06-10
|
6456.00
|
|
18579
|
2024-07-10
|
01342.003409/2024-55
|
2024-07-18
|
6452.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
24000
|
0.078
|
1872.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
21000
|
0.068
|
1428.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
1000
|
0.5
|
500.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
21000
|
0.068
|
1428.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
60000
|
0.068
|
4080.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
60000
|
0.06
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.739.268-**
|
THIAGO DA SILVA RIVANI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
