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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
|
23006.005251/2024-10
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS PARA ESTAGIÁRIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC.
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Informações Complementares
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O NOVO VALOR TOTAL EQUIVALENTE AO PERÍODO DA PRORR...
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Vig. Início
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04/06/2024
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Vig. Fim
|
04/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 756,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 756,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 9.072,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.005251/2024-10
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04/06/2024
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04/06/2025
|
692,00
|
1
|
692,00
|
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15/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO PERCENTUAL 4,56% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 E DIVULGADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP CONSTANTE NO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
I - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 42,60 (QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SENDO:
A) R$ 11,04 (ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 29/01/2025, DATA DO ANIVERSÁRIO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ATÉ 04/06/2025, DATA DO TÉRMINO DA PRIMEIRA VIGÊNCIA;
B) R$ 31,56 (TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/06/2025 ATÉ 04/06/2026, PERÍODO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A SER FORMALIZADO POR MEIO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
II - O NOVO VALOR TOTAL QUE CONSTA NA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE CONTRATO FORMALIZADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04/06/2025 ATÉ 04/06/2026, PASSA A SER DE R$ 723,56 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
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04/06/2024
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04/06/2025
|
723,56
|
1
|
723,56
|
|
13/05/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 04/06/2025 ATÉ 04/06/2026, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024.
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04/06/2025
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04/06/2026
|
723,56
|
1
|
723,56
|
|
13/05/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 04/06/2026 ATÉ 04/06/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, OBSERVANDO AS MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024.
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04/06/2026
|
04/06/2027
|
756,00
|
1
|
756,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000242
|
VTRB0N01V0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
692,00
|
625,97
|
0,81
|
65,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000145
|
VTRB0N01V0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
622,10
|
574,46
|
1,01
|
46,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000144
|
VTRB0N01V0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31,56
|
0,00
|
0,00
|
31,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000119
|
VTRB0N01V0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
755,68
|
709,80
|
1,02
|
44,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
182000030 - 1/1
|
2026-07-13
|
23006.005251/2024-10
|
2026-07-21
|
16.12
|
|
182000031 - 1/1
|
2026-07-24
|
23006.005251/2024-10
|
2026-08-25
|
15.19
|
|
182000032-1/1
|
2026-08-25
|
23006.005251/2024-10
|
2026-09-24
|
14.57
|
|
182.000008
|
2024-12-24
|
23006.005251/2024-10
|
2024-12-26
|
10.96
|
|
182000009 - 1/1
|
2025-01-24
|
23006.005251/2024-10
|
2025-02-03
|
10.38
|
|
182000010 - 1/1
|
2025-02-25
|
23006.005251/2024-10
|
2025-03-10
|
9.23
|
|
182000011 - 1/1
|
2025-03-25
|
23006.005251/2024-10
|
2025-03-28
|
8.36
|
|
182000012 - 1/1
|
2025-04-29
|
23006.005251/2024-10
|
2025-05-09
|
13.84
|
|
182000013 - 1/1
|
2025-05-20
|
23006.005251/2024-10
|
2025-05-28
|
13.55
|
|
182000016 - 1/1
|
2025-07-29
|
23006.005251/2024-10
|
2025-08-13
|
13.50
|
|
182000014 - 1/1
|
2025-06-25
|
23006.005251/2024-10
|
2025-08-22
|
13.50
|
|
182000017 - 1/1
|
2025-08-28
|
23006.005251/2024-10
|
2025-09-04
|
11.70
|
|
182000018 - 1/1
|
2025-09-30
|
23006.005251/2024-10
|
2025-10-03
|
12.60
|
|
182000019 - 1/1
|
2025-10-24
|
23006.005251/2024-10
|
2025-10-31
|
13.50
|
|
182000020 - 1/1
|
2025-11-27
|
23006.005251/2024-10
|
2025-12-05
|
14.40
|
|
182000021 - 1/1
|
2026-01-19
|
23006.005251/2024-10
|
2026-01-22
|
13.20
|
|
182000022 - 1/1
|
2026-01-26
|
23006.005251/2024-10
|
2026-02-03
|
14.10
|
|
182000023 - 1/1
|
2026-03-03
|
23006.005251/2024-10
|
2026-03-18
|
14.40
|
|
182000026 - 1/1
|
2026-03-23
|
23006.005251/2024-10
|
2026-04-02
|
14.10
|
|
182000027 - 1/1
|
2026-04-28
|
23006.005251/2024-10
|
2026-05-07
|
14.10
|
|
182000028 - 1/1
|
2026-05-26
|
23006.005251/2024-10
|
2026-06-26
|
14.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
200
|
3.78
|
756.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.578-**
|
IVANILDO AGRA LINS
|
Gestor
|
|
***.946.048-**
|
VITOR MATEUS DOS REIS MARTINS DUARTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.319.374-**
|
MARCELO ANDRÉ VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.058.278-**
|
FERNANDA BERTASSO FIGARO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
