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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90303/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90147/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23502.000100/2024-66
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.247,52
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.247,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.834.851,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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90303/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90303/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000100/2024-66
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23/04/2024
|
16/10/2026
|
97.247,52
|
1
|
97.247,52
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2024NE000014
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.075,00
|
40.924,99
|
892,93
|
54.257,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000056
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.125,27
|
32.959,86
|
1.125,74
|
87.039,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000081
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000028
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.000,15
|
61.902,27
|
9.761,16
|
38.336,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.26.63508665-4
|
2026-08-26
|
23502.001230.2026-88
|
2026-09-02
|
10317.16
|
|
001.26.54507794-0
|
2026-07-24
|
23502.001041.2026-13
|
2026-08-04
|
7492.32
|
|
001.26.72754451-9
|
2026-09-25
|
23502.001373.2026-90
|
2026-10-01
|
8786.19
|
|
00124831529117
|
2024-12-20
|
23502.000044/2025-41
|
2025-01-20
|
10143.60
|
|
1.25.04937624-3
|
2025-01-21
|
23502.000227/2025-66
|
2025-02-10
|
4045.91
|
|
1.25.12269009-7
|
2025-02-18
|
23502.000400/2025-26
|
2025-03-11
|
8194.82
|
|
1.25.19377174-0
|
2025-03-21
|
23502.000575/2025-33
|
2025-04-10
|
9720.18
|
|
1.25.2672700-9
|
2025-04-23
|
23502.000758/2025-59
|
2025-05-06
|
12903.35
|
|
1.25.33906140-7
|
2025-05-22
|
23502.001266/2025-81
|
2025-07-21
|
10711.27
|
|
1.25.41427791-2
|
2025-06-24
|
23502.001269/2025-14
|
2025-07-22
|
12884.82
|
|
001.25.55665096-6
|
2025-08-26
|
23502.001560/2025-92
|
2025-09-02
|
8560.10
|
|
001.25.48231331-7
|
2025-07-21
|
23502.001559/2025-68
|
2025-09-02
|
11638.43
|
|
001.25.62900907-6
|
2025-09-27
|
23502.001715/2025-91
|
2025-10-02
|
14364.93
|
|
001.25.77536293-1
|
2025-11-30
|
23502.002176/2025-15
|
2025-12-03
|
11912.59
|
|
001.25.70197568-9
|
2025-10-28
|
23502.001907/2025-05
|
2025-11-04
|
14010.40
|
|
001.25.85335016-9
|
2026-01-03
|
23502.000100/2026-28
|
2026-01-27
|
10074.75
|
|
0012606374996-3
|
2026-02-01
|
23502.000222/2026-14
|
2026-02-24
|
5694.45
|
|
001.26.14057399-2
|
2026-03-02
|
23502.000285/2026-71
|
2026-03-04
|
9813.10
|
|
001.26.21300201-9
|
2026-03-30
|
23502.000460/2026-20
|
2026-03-31
|
8428.29
|
|
00126288916727
|
2026-04-29
|
23502.000100/2024-66
|
2026-05-05
|
8987.80
|
|
1.26.37323814-2
|
2026-05-27
|
23502.000100/2024-66
|
2026-06-02
|
11463.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
8103.96
|
97247.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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