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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170040 - SRRF03
Unidade Gestora Origem do Contrato 170040 - SRRF03
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 170040 - SRRF03
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
Processo 10380.728959/2018-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTAS, CARREGADORES E MOTORISTAS, QUE SERÃO PRESTADOS NESTA SRRF03.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 31/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 444.441,42
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 148.147,14
Valor Acumulado R$ 8.179.293,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.728959/2018-77 01/03/2019 30/10/2020 2.101.771,45 20 111.572,42
27/12/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO (CAT. RECEPCIONISTAS, COPEIRAS, CARREGADORES E MOTORISTAS B, C E D) 2019 01/03/2019 30/06/2022 2.215.833,90 20 110.791,69
23/04/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 CATEGORIAS RECEPCIONISTA, COPEIRA E CARREGADOR 01/03/2019 30/10/2020 2.246.105,40 20 112.305,27
26/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA (20 MESES), SUPRESSÃO DE POSTOS E ACRÉSCIMO DE POSTOS NO CONTRATO 02/2019 01/11/2020 31/07/2022 2.231.448,40 20 111.572,42
17/12/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 CATEGORIA MOTORISTAS (CCT 2020/2021) 01/03/2019 31/07/2022 2.246.090,74 20 112.304,54
26/01/2021 00006/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 - CATEGORIA MOTORISTAS (CCT 2021/2022) 01/03/2019 31/07/2022 2.353.731,01 20 117.686,55
07/10/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 - CATEGORIAS RECEPCIONISTA, COPEIRA E CARREGADOR (CCT 2021) 01/03/2019 31/07/2022 2.306.518,54 20 115.325,93
22/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 1 POSTO DE CARREGADOR NA SRRF03 01/03/2019 31/07/2022 2.330.196,95 20 116.509,85
25/04/2022 00007/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 - CATEGORIA RECEPCIONISTA, CARREGADOR E COPEIRAS (CCT 2022) 01/03/2019 31/07/2022 2.411.726,83 20 120.586,34
24/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 20 MESES. 01/07/2022 29/02/2024 2.411.726,83 20 120.586,34
06/02/2023 00008/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO SRRF03 Nº 02/2019, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ART. 40, XI E ART. 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTS. 54 A 61 DA IN SLTI/MPOG Nº 05/2017, ART. 12 DO DECRETO 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 01/03/2019 29/02/2024 2.672.951,86 20 133.647,59
19/10/2023 00009/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE CONTRATO Nº 02/2019 REALIZADA COM BASE NAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000508/2023, REGISTRADA NO MTE EM 12 DE MAIO DE 2023 SOB A SOLICITAÇÃO Nº MR022583/2023, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2023, E DECRETO Nº 15.576/2023, PUBLICADO EM DOM DE FORTALEZA DE 07/03/2023 QUE ELEVAM OS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA. 01/03/2019 29/02/2024 2.812.289,40 20 140.614,47
16/02/2024 00010/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PELA CCT CE001194/2023 01/03/2019 29/02/2024 2.842.740,00 20 142.137,00
23/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO PELO PRAZO DE 03 MESES 01/03/2024 31/05/2024 426.411,00 3 142.137,00
19/04/2024 00011/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO - POSTOS RECEPCIONISTA, CARREGADOR, COPEIRA - CCT 2024 01/03/2019 31/05/2024 444.441,42 3 148.147,14
21/05/2024 00006/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO POR 03 MESES 01/06/2024 31/08/2024 444.441,42 3 148.147,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170040 2020NE800024 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.246.315,80 570.068,66 0,00 676.247,14 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2023NE000087 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.319,83 144.907,86 0,00 558.411,97 144.907,86 28.090,55 28.090,55 116.817,31
170040 2023NE000088 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 83.206,99 17.058,51 0,00 66.148,48 17.058,51 3.129,39 3.129,39 13.929,12
170040 2023NE000086 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 824.453,72 150.094,12 14.228,76 660.130,84 150.094,12 2.500,90 19.130,98 145.191,90
170040 2019NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2021NE000016 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 671.252,02 0,00 0,00 466.255,71 192.074,24 0,00 0,00 192.074,24
170040 2021NE000018 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 600.341,15 0,00 0,00 419.640,87 164.691,43 0,00 0,00 164.691,43
170040 2021NE000019 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 75.265,65 0,00 0,00 48.631,03 19.256,58 0,00 0,00 19.256,58
170040 2022NE000007 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 423.791,93 0,00 0,00 423.791,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2022NE000214 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.650,00 0,00 0,00 19.582,26 16.067,74 0,00 0,00 16.067,74
170040 2022NE000212 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.000,00 0,00 0,00 208.759,43 162.932,62 0,00 1.384,10 161.548,52
170040 2022NE000213 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.000,00 0,00 0,00 167.571,68 91.737,41 0,00 0,00 91.737,41
170040 2024NE000004 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 187.961,24 0,00 0,00 187.961,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2024NE000001 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 430.328,58 0,00 0,00 430.328,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2024NE000002 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2024NE000003 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.362,13 0,00 0,00 43.362,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2024NE000146 PIUAPA - DESPESAS COM PROJETO APA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 209.463,81 0,00 0,00 209.463,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2022NE000032 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 387.209,73 0,00 0,00 387.209,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170040 2022NE000033 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.698,36 0,00 0,00 45.698,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
30353 2024-01-30 10380.728959/2018-77 2024-02-06 14059.55
30355 2024-01-30 10380.728959/2018-77 2024-02-06 3604.78
30352 2024-01-30 10380.728959/2018-77 2024-02-06 108083.19
30354 2024-01-30 10380.728959/2018-77 2024-02-06 3604.78
30506 2024-02-27 10380.728959/2018-77 2024-02-29 3604.78
30507 2024-02-27 10380.728959/2018-77 2024-02-29 3604.78
30509 2024-02-27 10380.728959/2018-77 2024-02-29 14059.55
30508 2024-02-27 10380.728959/2018-77 2024-02-29 108083.19
004/2024 2024-06-14 10380.728959/2018-77 2024-06-14 2366.19
30680 2024-03-28 10380.728959/2018-77 2024-03-28 3604.78
30677 2024-03-28 10380.728959/2018-77 2024-03-28 107828.47
30679 2024-03-28 10380.728959/2018-77 2024-03-28 14059.55
30678 2024-03-28 10380.728959/2018-77 2024-03-28 3604.78
30838 2024-04-23 10380.728959/2018-77 2024-04-25 14620.76
30841 2024-04-23 10380.728959/2018-77 2024-04-25 609.45
30787 2024-04-16 10380.728959/2018-77 2024-04-24 107961.12
30789 2024-04-16 10380.728959/2018-77 2024-04-24 14059.55
30790 2024-04-16 10380.728959/2018-77 2024-04-24 3604.78
30850 2024-04-24 10380.728959/2018-77 2024-04-24 3604.78
30839 2024-04-23 10380.728959/2018-77 2024-04-25 1859.49
30840 2024-04-23 10380.728959/2018-77 2024-04-25 609.45
31016 2024-05-26 10380.728959/2018-77 2024-05-26 3807.93
31017 2024-05-26 10380.728959/2018-77 2024-05-26 14861.62
31018 2024-05-26 10380.728959/2018-77 2024-05-26 3807.93
31092 2024-06-06 10380.728959/2018-77 2024-06-06 114045.18
003/2024 2024-06-14 10380.728959/2018-77 2024-06-14 3298.12
31142 2024-06-24 10380.728959/2018-77 2024-07-08 3807.93
31256 2024-07-15 10380.728959/2018-77 2024-07-25 3807.93
31257 2024-07-15 10380.728959/2018-77 2024-07-25 3807.93
31255 2024-07-15 10380.728959/2018-77 2024-07-25 14861.62
31254 2024-07-15 10380.728959/2018-77 2024-07-25 114045.18
31141 2024-06-24 10380.728959/2018-77 2024-07-08 114045.18
31144 2024-06-24 10380.728959/2018-77 2024-07-08 3807.93
31143 2024-06-24 10380.728959/2018-77 2024-07-08 14861.62
30190 2023-12-27 10380.728959/2018-77 2023-12-28 3604.78
30191 2023-12-27 10380.728959/2018-77 2023-12-28 3604.78
30192 2023-12-27 10380.728959/2018-77 2023-12-28 14059.55
30189 2023-12-27 10380.728959/2018-77 2023-12-28 108083.19
006 2024-09-10 10380.728959/2018-77 2024-09-20 8218.73
005 2024-09-10 10380.728959/2018-77 2024-09-20 2965.87
31675 2024-10-03 10380.728959/2018-77 2024-10-17 1687.20
31674 2024-10-03 10380.728959/2018-77 2024-10-17 1687.20
31673 2024-10-03 10380.728959/2018-77 2024-10-17 6369.07
31672 2024-10-03 10380.728959/2018-77 2024-10-17 52365.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 444441.42 444441.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.696.993-** ALECSANDER VASCONCELOS VIANA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo