|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
|
|
Número da Compra
|
90106/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.628.796/0001-27 - SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23330.250275/2024-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DURANTE O ANO DE 2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.484,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.484,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.484,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250275/2024-31
|
21/05/2024
|
21/05/2025
|
57.484,80
|
1
|
57.484,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158442
|
2024NE000044
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.404,80
|
27.492,80
|
0,00
|
15.912,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5663
|
2024-12-03
|
23330.250275/2024-31
|
2025-01-14
|
1728.00
|
|
6010
|
2025-08-29
|
23330.250275/2024-31
|
2025-09-05
|
3148.20
|
|
5744
|
2025-02-20
|
23330.250275/2024-31
|
2025-03-07
|
1920.00
|
|
5741
|
2025-02-17
|
23330.250275/2024-31
|
2025-03-07
|
2292.00
|
|
5762
|
2025-03-12
|
23330.250275/2024-31
|
2025-03-13
|
2169.60
|
|
5799
|
2025-04-01
|
23330.250275/2024-31
|
2025-04-02
|
2011.20
|
|
5837
|
2025-05-07
|
23330.250275/2024-31
|
2025-05-13
|
1600.00
|
|
5864
|
2025-05-24
|
23330.250275/2024-31
|
2025-06-06
|
2320.00
|
|
5872
|
2025-06-05
|
23330.250275/2024-31
|
2025-06-18
|
2400.00
|
|
6077
|
2025-09-30
|
23330.250275/2024-31
|
2025-10-06
|
2970.00
|
|
5977
|
2025-08-01
|
23330.250275/2024-31
|
2025-08-07
|
3561.60
|
|
6151
|
2025-10-10
|
23330.250275/2024-31
|
2025-10-10
|
1308.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
2880
|
16
|
46080.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1728
|
6.6
|
11404.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
