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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPF/EPA/AC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.545.791/0001-50 - J R CAVALCANTE LTDA
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Processo
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08220.000948/2024-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE EPITACIOLÂNDIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.232,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 686,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 110.290,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000948/2024-68
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
16.258,32
|
13
|
7.800,00
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2025 ATÉ 03/06/2026, BEM COMO, REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 25, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
04/06/2025
|
03/06/2026
|
8.458,35
|
12
|
704,86
|
|
27/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2026 ATÉ 03/06/2027, BEM COMO, REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 25, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
04/06/2026
|
03/06/2027
|
8.232,00
|
12
|
686,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2025NE000030
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.958,35
|
1.956,44
|
0,00
|
2.001,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000135
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.478,56
|
2.022,56
|
0,00
|
1.456,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000064
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.490,00
|
306,38
|
0,00
|
2.183,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001454
|
2026-08-04
|
08220.000948/2024-68
|
2026-08-04
|
506.58
|
|
000001479
|
2026-09-06
|
08220.000948/2024-68
|
2026-09-06
|
287.06
|
|
000001519
|
2026-10-16
|
08220.000948/2024-68
|
2026-10-16
|
206.86
|
|
000000796
|
2024-07-08
|
08220.000948/2024-68
|
2024-07-08
|
64.00
|
|
000000829
|
2024-08-01
|
08220.000948/2024-68
|
2024-08-01
|
528.00
|
|
000000849
|
2024-09-03
|
08220.000948/2024-68
|
2024-09-03
|
268.00
|
|
000000884
|
2024-10-04
|
08220.000948/2024-68
|
2024-10-04
|
232.00
|
|
000000923
|
2024-11-12
|
08220.000948/2024-68
|
2024-11-12
|
248.00
|
|
000000975
|
2025-01-03
|
08220.000948/2024-68
|
2025-01-03
|
240.00
|
|
000000945
|
2024-12-02
|
08220.000948/2024-68
|
2024-12-02
|
116.00
|
|
000001014
|
2025-02-11
|
08220.000948/2024-68
|
2025-02-11
|
200.00
|
|
000001040
|
2025-03-05
|
08220.000948/2024-68
|
2025-03-05
|
188.00
|
|
000001063
|
2025-04-07
|
08220.000948/2024-68
|
2025-04-07
|
348.00
|
|
000001081
|
2025-05-07
|
08220.000948/2024-68
|
2025-05-07
|
212.00
|
|
000001099
|
2025-06-03
|
08220.000948/2024-68
|
2025-06-03
|
156.00
|
|
000001121
|
2025-07-02
|
08220.000948/2024-68
|
2025-07-02
|
125.79
|
|
000001141
|
2025-08-05
|
08220.000948/2024-68
|
2025-08-05
|
65.07
|
|
000001175
|
2025-09-08
|
08220.000948/2024-68
|
2025-09-08
|
78.08
|
|
000001195
|
2025-10-02
|
08220.000948/2024-68
|
2025-10-02
|
360.03
|
|
000001217
|
2025-11-05
|
08220.000948/2024-68
|
2025-11-05
|
91.09
|
|
000001235
|
2025-12-07
|
08220.000948/2024-68
|
2025-12-07
|
177.85
|
|
000001287
|
2026-02-04
|
08220.000948/2024-68
|
2026-02-04
|
147.48
|
|
000001308
|
2026-03-02
|
08220.000948/2024-68
|
2026-03-02
|
190.86
|
|
000001339
|
2026-04-01
|
08220.000948/2024-68
|
2026-04-01
|
333.99
|
|
000001436
|
2026-07-06
|
08220.000948/2024-68
|
2026-07-06
|
717.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
150
|
21.11
|
3166.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
150
|
21.11
|
3166.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
150
|
12.66
|
1899.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.176-**
|
HUDSON RAFAEL DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
