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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170114 - SRA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 170114 - SRA/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 170114 - SRA/RJ
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
Processo 11601.000053/2017-24
Objeto SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTODE 01 (UM) LINK DE DADOS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DO SISTEMA INTERNET ARCHIVE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 31/01/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 22.129,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.129,87
Valor Acumulado R$ 718.814,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11601.000053/2017-24 01/02/2018 01/02/2019 16.597,00 1 16.597,00
31/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR 01/02/2019. 01/02/2019 01/01/2020 16.596,96 1 0,00
21/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DEZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2020. 01/02/2020 31/01/2021 16.596,96 1 0,00
10/02/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL/ 2020 01/02/2018 31/01/2021 17.355,48 1 17.355,48
29/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 01/02/2021 31/01/2022 17.355,48 1 17.355,48
10/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO Nº 01/2018, NO EXERCÍCIO DE 2021. 01/02/2018 31/01/2022 18.969,54 1 18.969,54
31/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2022 01/02/2018 31/01/2023 18.969,54 1 18.969,54
08/02/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE/2022 DO CONTRATO Nº 01/2018. 01/02/2018 31/01/2023 22.129,87 1 22.129,87
31/01/2023 00001/2018 Termo de Rescisão CONTRATO ENCERRADO 01/02/2018 31/01/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170114 2020NE800171 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800348 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800350 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.677,74 0,00 0,00 8.677,74 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000203 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.254,19 0,00 0,00 17.254,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000233 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.864,00 0,00 0,00 12.652,30 1.844,15 0,00 0,00 1.844,15
170114 2022NE000652 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.369,99 0,00 0,00 7.369,99 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2018NE800038 SPOATEL2000 - TELEFONIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE800028 SPOATEL2000 - TELEFONIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE800167 SPOATEL2000 - TELEFONIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE801331 S6402UNIDES - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
42281/2710 2021-03-19 10768.100226/2019-18 2021-03-25 1580.79
42431/2829 2021-04-20 10768.100226/2019-18 2021-04-28 1580.79
42591/2949 2021-05-20 10768.100226/2019-18 2021-05-25 1580.79
42752/3066 2021-06-21 10768.100226/2019-18 2021-06-29 1580.79
41995/2392 2021-01-19 10768.100226/2019-18 2021-01-19 1446.29
42139/2504 2021-02-19 10768.100226/2019-18 2021-02-24 1446.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2023-05-01 221.37
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 22129.87 22129.8700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.477-** JOSE DE PAULA SILVA CARVALHO Fiscal Titular
***.216.137-** FERNANDO SCHIMANSKI FERREIRA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo