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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00006/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.272.885/0001-60 - PLOTEC IDEIAS CRIATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23249.054749/2023-64
|
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Objeto
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO, REVISÃO, NORMALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DE LIVROS PARA IMPRESSÃO E EM FORMATOS DIGITAIS (E-BOOKS); SERVIÇOS E IMPRESSÃO DE OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS, SEJA DE CUNHO INFORMATIVO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA E DO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO, SEJA CUNHO PROMOCIONAL DA INSTITUIÇÃO PARA SUPORTE EM EVENTOS, AÇÕES E PROGRAMAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA), DO CAMPUS GRAJAÚ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 247.770,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 247.770,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 247.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054749/2023-64
|
03/06/2024
|
03/06/2024
|
247.770,00
|
1
|
247.770,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154854
|
2024NE000026
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2024NE000027
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154854
|
2025NE000013
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.157,60
|
0,00
|
0,00
|
9.157,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2418
|
2025-01-28
|
23249.005641/2025-18
|
2025-01-31
|
9157.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGENDA
|
300
|
20
|
6000.0000
|
|
Material
|
AGENDA
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
CALENDÁRIO
|
200
|
0.35
|
70.0000
|
|
Material
|
MARCADOR PÁGINA
|
300
|
0.38
|
114.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
500
|
3.8
|
1900.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
1000
|
2.18
|
2180.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
3000
|
1.98
|
5940.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
3000
|
1.6
|
4800.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
200
|
53
|
10600.0000
|
|
Material
|
FOLHETO NAO TECNICO
|
10000
|
0.3
|
3000.0000
|
|
Material
|
FOLHETO NAO TECNICO
|
4600
|
0.35
|
1610.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA IMPRESSO
|
3000
|
1.98
|
5940.0000
|
|
Material
|
PROGRAMA IMPRESSO
|
3000
|
1.98
|
5940.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
30
|
252
|
7560.0000
|
|
Material
|
PAINEL ANÚNCIO
|
30
|
133
|
3990.0000
|
|
Material
|
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
|
50
|
153
|
7650.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
25
|
5000.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
500
|
6
|
3000.0000
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
300
|
11
|
3300.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
BOTOM
|
500
|
15
|
7500.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
500
|
54.12
|
27060.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
500
|
11
|
5500.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
1000
|
3.85
|
3850.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
500
|
0.98
|
490.0000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
1000
|
0.65
|
650.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
3000
|
1.1
|
3300.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2000
|
0.988
|
1976.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2000
|
1.985
|
3970.0000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
300
|
11
|
3300.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
500
|
9
|
4500.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
500
|
24
|
12000.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
500
|
8.3
|
4150.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
500
|
8.3
|
4150.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
1000
|
2.98
|
2980.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
200
|
45
|
9000.0000
|
|
Material
|
DIPLOMA
|
1000
|
0.6
|
600.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
200
|
76
|
15200.0000
|
|
Material
|
PELÍCULA AUTO-ADESIVA
|
150
|
78
|
11700.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
500
|
27.6
|
13800.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
500
|
43
|
21500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.088-**
|
ROBERTO RIVELINO BARROS LUCENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.263-**
|
VALDEMAR JOSE DE MORAIS JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
