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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
|
90052/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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Processo
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23064.052257/2023-01
|
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/05/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.000.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.000.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2024
|
00033/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052257/2023-01
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25/05/2024
|
17/10/2026
|
3.000.000,00
|
1
|
3.000.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2025NE000024
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.010,00
|
0,00
|
0,00
|
95.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2024NE000012
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.202,91
|
52.670,26
|
0,00
|
102.532,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2026NE000009
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
193.590,00
|
24.507,34
|
220,14
|
168.862,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3604742
|
2026-07-17
|
23064.052257/2023-01
|
2026-07-20
|
38287.22
|
|
243160499
|
2026-07-11
|
23064.052257/2023-01
|
2026-07-13
|
21822.22
|
|
354298-1
|
2026-08-06
|
23064.052257/2023-01
|
2026-08-06
|
3763.12
|
|
354298-2
|
2026-08-26
|
23064.052257/2023-01
|
2026-08-26
|
3763.12
|
|
251679171
|
2026-08-25
|
23064.052257/2023-01
|
2026-08-26
|
26995.93
|
|
240694690
|
2026-06-26
|
23064.052257/2023-01
|
2026-06-29
|
19361.19
|
|
260439223
|
2026-10-14
|
23064.052257/2023-01
|
2026-10-15
|
28849.11
|
|
354298-4
|
2026-10-15
|
23064.052257/2023-01
|
2026-10-15
|
3763.12
|
|
254859761
|
2026-09-14
|
23064.052257/2023-01
|
2026-09-14
|
27496.41
|
|
354298-3
|
2026-09-14
|
23064.052257/2023-01
|
2026-09-14
|
3763.12
|
|
141641562
|
2024-11-30
|
23064.052257/2023-01
|
2024-12-26
|
26833.33
|
|
147242687
|
2025-01-23
|
23064.052257/2023-01
|
2025-01-23
|
15819.40
|
|
52951159
|
2025-02-25
|
23064.052257/2023-01
|
2025-02-26
|
7390.88
|
|
157924730
|
2025-03-24
|
23064.052257/2023-01
|
2025-03-24
|
10301.64
|
|
163548133
|
2025-04-25
|
23064.052257/2023-01
|
2025-04-25
|
13377.82
|
|
169055684
|
2025-05-26
|
23064.052257/2023-01
|
2025-05-26
|
24373.50
|
|
179918305
|
2025-07-22
|
23064.052257/2023-01
|
2025-07-22
|
20161.05
|
|
174961767
|
2025-06-25
|
23064.052257/2023-01
|
2025-06-25
|
24856.59
|
|
191638407
|
2025-09-26
|
23064.052257/2023-01
|
2025-09-29
|
10187.19
|
|
196790827
|
2025-10-24
|
23064.052257/2023-01
|
2025-10-24
|
12686.37
|
|
202213055
|
2025-11-25
|
23064.052257/2023-01
|
2025-11-25
|
12131.19
|
|
204523332
|
2025-12-10
|
23064.052257/2023-01
|
2025-12-10
|
14148.96
|
|
213321813
|
2026-01-28
|
23064.052257/2023-01
|
2026-01-29
|
10570.60
|
|
218746929
|
2026-02-26
|
23064.052257/2023-01
|
2026-02-26
|
8310.27
|
|
223976344
|
2026-03-25
|
23064.052257/2023-01
|
2026-03-25
|
8520.83
|
|
229493825
|
2026-04-24
|
23064.052257/2023-01
|
2026-04-24
|
13489.92
|
|
231811871
|
2026-05-09
|
23064.052257/2023-01
|
2026-05-11
|
13880.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
3000000
|
3000000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.963.577-**
|
JOAO CARLOS MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.984.209-**
|
DAYANE ANDRESSA LOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.719-**
|
DOUGLAS EVERTON CADORE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.259-**
|
KAMILLA LOUBACH TELLES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
