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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154854 - CAMPUS GRAJAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 154854 - CAMPUS GRAJAU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160103 - 50 B I S
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.929.934/0001-26 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA
Processo 23249.013764/2024-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS GRAJAÚ , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2024
Vig. Fim 03/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.100,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.341,67
Valor Acumulado R$ 1.401.400,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.013764/2024-33 03/06/2024 03/06/2025 200.200,04 13 100.100,00
23/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2025 A 03/06/2026. 03/06/2025 03/06/2026 100.100,00 12 8.341,67
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/06/2026 A 03/06/2027 03/06/2026 03/06/2027 100.100,00 12 8.341,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154854 2024NE000073 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.346,26 0,00 0,00 4.346,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000081 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000123 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 94,62 0,00 0,00 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000056 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.309,44 0,00 94,62 9.214,82 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000027 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58.304,58 0,00 2.198,96 56.105,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000071 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000070 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000072 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.613,94 0,00 0,00 12.613,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2026NE000025 L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.519,51 0,00 0,00 35.519,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1545 2025-03-31 23249.017655/2025-76 2025-04-10 3952.66
1609 2025-06-16 23249.031646/2025-98 2025-07-02 13304.61
1669 2025-08-05 23249.039794/2025-51 2025-08-13 12613.94
1704 2025-09-17 23249.045566/2025-10 2025-09-18 9856.71
1767 2025-11-18 23249.057100/2025-67 2025-11-26 6241.97
1800 2025-12-16 23249.060970/2025-13 2025-12-19 1554.25
1759 2025-11-04 23249.061813/2025-25 2025-12-24 13625.29
1696 2025-09-01 23249.061812/2025-81 2025-12-24 7926.28
1762 2025-11-05 23249.061814/2025-70 2025-12-24 1842.81
1873 2026-04-07 23249.017213.2026-19 2026-04-08 6564.98
1840 2026-03-16 23249.013570/2026-08 2026-03-17 28954.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 10000 0.01 100.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100000 1 100000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.907.423-** RONDINELLE DA SILVA PEREIRA Fiscal Técnico
***.307.088-** ROBERTO RIVELINO BARROS LUCENA Fiscal Técnico
***.307.088-** ROBERTO RIVELINO BARROS LUCENA Fiscal Técnico Substituto
***.699.323-** KELIQUE DE CASTRO VERAS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo