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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23041.016967/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO CAMPUS CORURIPE DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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03/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 100.074,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.339,58
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Valor Acumulado
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R$ 100.074,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016967/2024-16
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03/06/2024
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03/06/2025
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100.074,97
|
12
|
8.339,58
|
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16/10/2026
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00006/2024
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Termo de Encerramento
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|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156655
|
2024NE000068
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
2.682,62
|
0,00
|
317,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156655
|
2024NE000069
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156655
|
2024NE000070
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74,97
|
74,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156655
|
2025NE000053
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.896,69
|
0,00
|
0,00
|
5.896,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156655
|
2025NE000052
|
L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.080,42
|
0,00
|
0,00
|
2.080,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2373120
|
2025-05-07
|
23041.016967/2024-16
|
2025-05-07
|
551.92
|
|
2203595
|
2024-12-20
|
23041.016967/2024-16
|
2024-12-20
|
5215.18
|
|
2203594
|
2024-12-20
|
23041.016967/2024-16
|
2024-12-30
|
1053.33
|
|
2373119
|
2025-05-07
|
23041.016967/2024-16
|
2025-05-07
|
350.00
|
|
2429997
|
2025-06-01
|
23041.016967/2024-16
|
2025-06-02
|
2775.00
|
|
2429998
|
2025-06-01
|
23041.016967/2024-16
|
2025-06-02
|
7313.49
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
40000
|
1
|
40000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60000
|
1
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
74.97
|
74.9700
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.139.268-**
|
FELIPE SIMÕES DE ALBUQUERQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.163.934-**
|
LUCRECIO SANTANA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.891.594-**
|
GIOVANNI MOREIRA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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