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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.357.090/0001-00 - YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA
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Processo
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23482.000129/2024-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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FOI INCLUÍDO O ITEM 3, TRATANDO-SE DE: TRANSFORMAD...
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.776,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.776,79
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Valor Acumulado
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R$ 95.553,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23482.000129/2024-23
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03/06/2024
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30/11/2024
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47.776,79
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1
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47.776,79
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04/11/2024
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00016/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCENTAR 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL EPÓXI 15KV 500VA-13, 8KV GRUPO 1 0,3P75 F.T1,2 ISOLAÇÃO 34/95KV 115/220V TPB15, O QUE EQUIVALE A 12,92% (DOZE VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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04/11/2024
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30/11/2024
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47.776,79
|
1
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47.776,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158352
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2024NE000022
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L4801P01ZON - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS ZONA OESTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.986,79
|
0,00
|
0,00
|
22.986,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158352
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2024NE000023
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L4801P60ZON - FUNCIONAMENTO - CZO- AQUISICAO DE MATERIAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.790,00
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3.522,65
|
0,00
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21.267,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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74
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2024-11-06
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23482.000129/2024-23
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2025-01-14
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3522.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RELÉ TENSÃO
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1
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22986.79
|
22986.7900
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
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1
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24790
|
24790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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