|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120631 - BANT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120631 - BANT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120631 - BANT
|
|
Número da Compra
|
90105/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.393.210/0001-05 - V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA
|
|
Processo
|
67222.019499/2023-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE CONTRA INCÊNDIO DA BASE AÉREA DE NATAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 417.994,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/05/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67222.019499/2023-90
|
20/05/2024
|
14/05/2025
|
417.999,98
|
3
|
139.333,33
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
|
02/09/2024
|
14/05/2025
|
5,72
|
1
|
5,72
|
|
17/10/2026
|
00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
20/05/2024
|
14/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120631
|
2024NE001720
|
OCS70019000 - OPERACAO CRUZEX 2024
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
313.258,90
|
5,71
|
0,00
|
313.253,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-27
|
20899.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
5.72
|
5.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.056-**
|
LIGIA FERREIRA CAMPOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
