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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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00034/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.359.411/0001-29 - PARABOLA EDITORIAL LTDA
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Processo
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23090.004943/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EDITORA, INCLUINDO REVISÃO LITERÁRIA, DIAGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO DE LIVROS DIGITAIS (E-BOOKS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE EDITORAÇÃO DE OBRAS ACADÊMICAS/CIENTÍFICAS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS HUMANAS, EDUCAÇÃO E LETRAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.004943/2024-21
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29/05/2024
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29/11/2024
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27.350,00
|
1
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27.350,00
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 32 (TRINTA E DOIS) DIAS, ESTENDENDO-O ATÉ 31/12/2024
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30/11/2024
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31/12/2024
|
27.350,00
|
1
|
27.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153032
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2024NE000440
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M0000G1909N - APOIO PROPLAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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27.350,00
|
27.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66/2024
|
2024-12-23
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23090.028181/2024-58
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2024-12-23
|
23550.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EDITORAÇÃO
|
1
|
2150
|
2150.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
1
|
2400
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
3
|
1800
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
2
|
2000
|
4000.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
5
|
1500
|
7500.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
2
|
1700
|
3400.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
2
|
1250
|
2500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.137.716-**
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LUIZ PAULO BRIANEZI VALIM
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Gestor
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***.654.726-**
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HELENA MARIA FERREIRA
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Fiscal Técnico
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***.041.058-**
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LUCIANA SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.712.038-**
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MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA CANO
|
Fiscal Técnico
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***.860.746-**
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RODRIGO GARCIA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
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|
***.672.276-**
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PATRICIA VASCONCELOS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
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***.814.358-**
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MARCO ANTONIO VILLARTA NEDER
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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