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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08420.003442/2024-54
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL NO RN, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 02/07/2024
Vig. Fim 02/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.242.428,21
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.242.428,21
Valor Acumulado R$ 44.392.432,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/06/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003442/2024-54 02/07/2024 02/07/2025 1.208.929,95 1 1.208.929,95
28/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2025 A 02/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, ACRESCENTAR 2,77% NO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 33.498,96 (TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B” E § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E ALTERAR QUALITATIVAMENTE O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PARA QUE OS SERVIÇOS DE GUINCHO ABARQUEM, TAMBÉM, A REMOÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS PELA SR/PF/RN 07/05/2025 02/07/2026 1.242.428,21 1 1.242.428,21
28/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2026 A 02/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 03/07/2026 02/07/2027 1.242.428,21 1 1.242.428,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2024NE000299 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.974,86 21.974,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000298 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.735,69 21.735,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000284 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000114 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.443,07 0,00 0,00 5.443,07 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000031 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 669.426,35 61.292,28 736,74 607.397,33 51.436,73 0,00 0,00 52.173,47
200394 2025NE000032 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.000,00 20.587,83 250,96 142.161,21 16.657,98 0,00 0,00 16.908,94
200394 2025NE000033 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.000,00 15.889,65 482,83 123.627,52 12.630,41 0,00 0,00 13.113,24
200394 2024NE000144 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.330,09 9.993,08 539,04 91.797,97 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000145 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.914,85 22.521,35 5.630,94 28.762,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000177 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 317.684,56 65.000,06 39.367,96 213.316,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000072 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.900,38 1.000,00 0,00 900,38 240,72 0,00 0,00 240,72
200394 2026NE000027 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.019,85 104.982,25 0,00 46.037,60 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000028 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.537,76 0,00 0,00 38.537,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000029 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.896,75 0,00 0,00 28.896,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000051 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.430,00 10.951,26 5.985,53 39.493,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000074 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 441.273,64 12.065,56 55.619,44 373.588,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000136 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144.004,13 21.359,43 7.382,58 115.262,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000135 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.874,53 27.596,41 6.212,89 51.065,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000179 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.417,27 57.356,56 858,89 2.201,82 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000177 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2026NE000178 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.430,00 47.404,24 785,56 8.240,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3007160 2026-08-03 08420.004799/2026-11 2026-08-07 15522.14
3007159 2026-08-03 08420.004798/2026-77 2026-08-07 38047.91
3052748 2026-09-01 08420.005567/2026-81 2026-09-05 71371.29
3007158 2026-08-03 08420.004797/2026-22 2026-08-07 59238.60
3052750 2026-09-01 08420.005569/2026-70 2026-09-05 9549.63
3052749 2026-09-01 08420.005568/2026-25 2026-09-05 38660.98
3085364 2026-10-05 08420.006410/2026-72 2026-10-09 61604.97
3085365 2026-10-05 08420.006411/2026-17 2026-10-09 7583.88
3085366 2026-10-05 08420.006412/2026-61 2026-10-09 7071.78
2049497 2024-08-08 08420.006287/2024-28 2024-08-11 48744.15
2049499 2024-08-08 08420.006289/2024-17 2024-08-11 2617.60
2049498 2024-08-08 08420.006288/2024-72 2024-08-11 6347.31
2183248 2024-11-01 08420.009041/2024-16 2024-11-11 10060.76
2219742 2024-12-01 08420.009712/2024-31 2024-12-03 5745.45
2219740 2024-12-01 08420.009710/2024-41 2024-12-03 42302.15
2219741 2024-12-01 08420.009711/2024-96 2024-12-03 15738.49
2340984 2025-03-01 08420.001439/2025-87 2025-03-09 46187.17
2294763 2025-02-01 08420.000736/2025-13 2025-02-06 2702.38
2267999 2025-01-07 08420.000098/2025-22 2025-01-08 37871.58
2268001 2025-01-01 08420.000110/2025-07 2025-01-13 10036.20
2268000 2025-01-01 08420.000099/2025-77 2025-01-13 37222.09
2085979 2024-09-02 08420.007252/2024-14 2024-09-04 57733.29
2085980 2024-09-02 08420.007254/2024-03 2024-09-04 24734.74
2085981 2024-09-02 08420.007253/2024-51 2024-09-04 7548.46
2149512 2024-10-07 08420.008022/2024-64 2024-10-08 8421.23
2149510 2024-10-07 08420.008020/2024-75 2024-10-08 57231.18
2149511 2024-10-07 08420.008021/2024-10 2024-10-08 20969.13
2294762 2025-02-01 08420.000737/2025-50 2025-02-06 7403.47
2340985 2025-03-01 08420.001440/2025-10 2025-03-09 9511.19
2183247 2024-11-01 08420.009032/2024-17 2024-11-11 24547.14
2183246 2024-11-01 08420.009057/2024-11 2024-11-11 62214.73
2294761 2025-02-01 08420.000735/2025-61 2025-02-04 36978.15
2340986 2025-03-01 08420.001442/2025-09 2025-03-09 5045.03
2380786 2025-04-01 08420.002211/2025-12 2025-04-02 54344.59
2380787 2025-04-01 08420.002212/2025-59 2025-04-02 17084.37
2380788 2025-04-01 08420.002214/2025-48 2025-04-02 10164.93
2417138 2025-04-30 08420.002982/2025-00 2025-05-07 59701.87
2417140 2025-04-30 08420.002985/2025-35 2025-05-06 7082.64
2417139 2025-04-30 08420.002984/2025-91 2025-05-07 11203.52
2529653 2025-08-01 08420.005293/2025-49 2025-08-06 49591.25
2444382 2025-06-01 08420.003773/2025-75 2025-06-06 14343.67
2444383 2025-06-01 08420.003774/2025-10 2025-06-02 17016.04
2444381 2025-06-01 08420.003772/2025-21 2025-06-02 51826.55
2492068 2025-07-02 08420.004551/2025-70 2025-07-05 17539.16
2492067 2025-07-02 08420.004550/2025-25 2025-07-05 23307.51
2492066 2025-07-01 08420.004549/2025-09 2025-07-07 56143.21
2585079 2025-09-02 08420.003442/2024-54 2025-09-05 20970.29
2529655 2025-08-01 08420.005295/2025-38 2025-08-06 11674.33
2529654 2025-08-01 08420.005294/2025-93 2025-08-06 19897.67
2585080 2025-09-02 08420.003442/2024-54 2025-09-05 6761.33
2585078 2025-09-03 08420.003442/2024-54 2025-09-05 55282.31
2619120 2025-10-06 08420.006742/2025-76 2025-10-06 57542.80
2619122 2025-10-06 08420.006745/2025-18 2025-10-06 9731.94
2619121 2025-10-01 08420.006744/2025-65 2025-10-06 13575.37
2654284 2025-11-01 08420.007336/2025-21 2025-11-08 27825.70
2654285 2025-11-01 08420.007338/2025-10 2025-11-08 11843.09
2654283 2025-11-01 08420.007335/2025-86 2025-11-08 67203.40
2702981 2025-12-03 08420.007880/2025-72 2025-12-08 11467.25
2702979 2025-12-03 08420.007878/2025-01 2025-12-08 57805.55
2702980 2025-12-03 08420.007879/2025-48 2025-12-08 12603.37
2724914 2026-01-01 08420.000016/2026-21 2026-01-05 51436.73
2724915 2026-01-01 08420.000017/2026-75 2026-01-07 16657.98
2724916 2026-01-01 08420.000018/2026-10 2026-01-07 12871.13
2812430 2026-03-01 08420.001340/2026-66 2026-03-04 6621.22
2776465 2026-02-09 08420.000617/2026-33 2026-02-11 48067.90
2776467 2026-02-09 08420.000616/2026-99 2026-02-11 10031.55
2776466 2026-02-09 08420.000615/2026-44 2026-02-11 15722.38
2812429 2026-03-01 08420.001326/2026-62 2026-03-04 8249.35
2812428 2026-03-01 08420.001347/2026-88 2026-03-04 41251.21
2860270 2026-04-01 08420.002045/2026-27 2026-04-06 59282.35
2860272 2026-04-01 08420.002086/2026-13 2026-04-06 12243.98
2860271 2026-04-01 08420.002068/2026-31 2026-04-06 14566.03
2896830 2026-05-01 08420.002784/2026-19 2026-05-12 11668.19
2896829 2026-05-01 08420.002769/2026-71 2026-05-12 60303.55
2896831 2026-05-01 08420.002811/2026-53 2026-05-12 6943.68
2974111 2026-07-02 08420.004118/2026-15 2026-07-06 8377.71
2944210 2026-06-08 08420.003549/2026-64 2026-06-10 61045.44
2944211 2026-06-08 08420.003552/2026-88 2026-06-10 24622.77
2944212 2026-06-08 08420.003550/2026-99 2026-06-10 12873.89
2974110 2026-07-02 08420.004117/2026-71 2026-07-06 11086.73
2974109 2026-07-02 08420.004116/2026-26 2026-07-06 58559.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 167491.28 167491.2800
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 230007.2715 230007.2715
Material GASOLINA 867128.14 0.9744 844929.6596
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 0 0.0001 0.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 0 0.0001 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.932.504-** VALDIR FERREIRA DE LUNA JÚNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.203.823-** ARNALDO GONCALVES CABRAL Fiscal Técnico
***.589.794-** PATRÍCIO LEITE DE SOUZA Fiscal Setorial
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 02-2026-SR-PF-RN (serviços de manutenção de viaturas) 87.21 KB 01/05/2026 11:31:00
Termo Aditivo nº 01-2025-SR-PF-RN (Serviços Manutenção de Viaturas) 302.39 KB 07/05/2025 14:41:26
CONTRATO Nº 07-2024-SR-PF-RN (Manutenção de Viaturas e Combustível) 88.31 KB 03/06/2024 19:57:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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