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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170142 - DRF SOROCABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170142 - DRF SOROCABA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
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Processo
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16034.720057/2018-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EDIFÍCIOS DA JURISDIÇÃO DA DRF/SOROCABA (ITAPETININGA, ITAPEVA, ITU, SÃOROQUE, SOROCABA E TATUÍ).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2019
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Vig. Fim
|
30/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 385.628,04
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 32.135,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 759.812,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2019
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16034.720057/2018-17
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31/01/2019
|
30/01/2020
|
305.994,27
|
1
|
0,00
|
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16/12/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES, DE 31/01/2020 ATÉ 30/01/2021.
|
31/01/2020
|
30/01/2021
|
316.178,64
|
1
|
0,00
|
|
16/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13932 DE 11/12/19 QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELO ART 1º DA LC 110 DE 29/06/01.
|
16/06/2020
|
30/01/2021
|
1.061,46
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEMANUTENÇÃO PREDIAL PARA A DRF SOROCABA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS POR MAIS DOZE MESES, DE 31/01/2021 A 30/01/2022.
|
31/01/2021
|
30/01/2022
|
322.545,48
|
1
|
0,00
|
|
02/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
31/01/2022
|
30/01/2023
|
340.708,68
|
12
|
28.392,39
|
|
05/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO Nº 01/2022 - UASG 170318 NÚMERO DO CONTRATO: DRF/SOR Nº 06/2018 Nº PROCESSO: 16034.720009/2019-00 CONTRATANTE: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JUNDIAÍ/SP – DRF/JUN. CONTRATADO: 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 28.392.39 PARA R$ 29.929,57 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 01/05/2022, R$ 30.380,31 (TRINTA MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 01/06/2022, E R$ 30.831,06 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/07/2022, EM VIRTUDE DO IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DA CCT SP005650/2022 NOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ABRANGIDAS PELO CONTRATO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 05/10/2022.
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31/01/2019
|
30/01/2023
|
369.972,72
|
12
|
30.831,06
|
|
06/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 31/01/2023 ATÉ 30/01/2024
|
31/01/2023
|
30/01/2024
|
369.972,72
|
12
|
30.831,06
|
|
04/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CCT 2023
|
31/01/2019
|
30/01/2024
|
385.628,04
|
12
|
32.135,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170142
|
2020NE800044
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.743,72
|
0,00
|
0,00
|
86.743,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170142
|
2019NE800037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2020NE800251
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2021NE000058
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
248.293,08
|
0,00
|
0,00
|
222.298,74
|
18.887,37
|
0,00
|
0,00
|
18.887,37
|
|
170318
|
2023NE000095
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.563,62
|
51.141,54
|
1.967,59
|
227.454,49
|
51.141,54
|
32.737,02
|
34.778,97
|
18.330,16
|
|
170318
|
2022NE000106
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
179.584,89
|
0,00
|
1.850,19
|
141.277,90
|
21.713,87
|
0,00
|
0,00
|
23.564,06
|
|
170318
|
2024NE000126
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.522,08
|
0,00
|
0,00
|
18.522,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2022NE000054
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.289,68
|
0,00
|
0,00
|
74.289,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-30
|
8543.24
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
32135.67
|
385628.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
