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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
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Processo
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08650.074148/2023-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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22/05/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.112.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.112.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.112.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.074148/2023-32
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22/05/2024
|
22/05/2025
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3.112.200,00
|
1
|
3.112.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2024NE000448
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RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.112.200,00
|
3.112.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.112.200,00
|
212.195,42
|
212.195,42
|
2.900.004,58
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
381857
|
2024-10-25
|
08650.226778/2024-80
|
2024-12-30
|
152631.82
|
|
381858
|
2024-10-25
|
08650.226778/2024-80
|
2024-12-30
|
152631.82
|
|
381860
|
2024-10-25
|
08650.000699/2025-21
|
2025-01-02
|
152631.82
|
|
381856
|
2024-10-25
|
08650.000699/2025-21
|
2025-01-02
|
152631.82
|
|
381855
|
2024-10-25
|
08650.005511/2025-31
|
2025-01-08
|
163800.00
|
|
381864
|
2024-10-25
|
08650.058649/2025-33
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381865
|
2024-10-25
|
08650.058649/2025-33
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381874
|
2024-10-25
|
08650.058649/2025-33
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381868
|
2024-10-25
|
08650.057605/2025-96
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381861
|
2024-10-25
|
08650.057559/2025-25
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381871
|
2024-10-25
|
08650.057559/2025-25
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381873
|
2024-10-25
|
08650.057559/2025-25
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381870
|
2024-10-25
|
08650.057386/2025-45
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381859
|
2024-10-25
|
08650.057312/2025-17
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381866
|
2024-10-25
|
08650.057247/2025-11
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381862
|
2024-10-25
|
08650.072208/2025-44
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381863
|
2024-10-25
|
08650.072208/2025-44
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381869
|
2024-10-25
|
08650.057354/2025-40
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
381867
|
2024-10-25
|
08650.057426/2025-59
|
2025-03-14
|
163800.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-20
|
62244.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
19
|
163800
|
3112200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.397.049-**
|
GABRIEL LUNARDELLI AYROSO
|
Gestor
|
|
***.095.233-**
|
BRUNO MOURA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
174.68 KB |
17/09/2024 19:33:54 |
|
Contrato |
328.94 KB |
23/07/2024 11:30:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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