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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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443016 - SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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02501.003639/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), COM POSSIBILIDADE DE LIGAÇÕES DOS TIPOS: FIXO X FIXO, FIXO X INTERURBANO, FIXO X MÓVEL (VC1), FIXO X MÓVEL (VC2) E FIXO X MÓVEL (VC3), COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA TODO O BRASIL E VALOR FIXO MENSAL, E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), EM TRONCO E1, PELA OPERADORA DE TELEFONIA QUE DEVERÁ FORNECER O SERVIÇO A SER DISPONIBILIZADO DENTRO AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
|
04/07/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 145.397,40
|
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Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.397,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.506.794,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003639/2023-26
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04/07/2024
|
04/07/2029
|
134.940,00
|
1
|
134.940,00
|
|
22/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024/ANA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/ANA/2023, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST, NO PERÍODO DE 12/2023 A 11/2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,23%.
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04/07/2024
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04/07/2029
|
140.646,60
|
1
|
140.646,60
|
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16/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APROVAR O REAJUSTE DE VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2024/ANA, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IST NO PERÍODO DE 12/2024 A 11/2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 3,38%.
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04/07/2024
|
04/07/2029
|
145.397,40
|
1
|
145.397,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2025NE000447
|
20253140000 - SAF - STFC LOCAL LDN LDI CT 14 2024 - ALGAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
183,00
|
183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2025NE000073
|
20252642000 - SAF - STFC LOCAL LDN LDI CT 14/2024 ALGAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.171,44
|
6.066,00
|
0,00
|
20.105,44
|
6.066,00
|
0,00
|
0,00
|
6.066,00
|
|
443001
|
2024NE000094
|
20242642000 - SAF - STFC (LOCAL LDN LDI) - ALGAR TELECOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.158,00
|
4.641,34
|
0,00
|
9.516,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2026NE000104
|
20262642000 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.935,70
|
8.440,94
|
0,00
|
19.494,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
550813464
|
2026-07-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-07-23
|
2244.49
|
|
554053827
|
2026-08-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-08-26
|
2244.49
|
|
558249605
|
2026-09-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-09-28
|
2244.49
|
|
486231713
|
2025-01-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-01-29
|
2083.00
|
|
489187144
|
2025-02-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-02-25
|
2097.44
|
|
493086366
|
2025-03-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-03-24
|
2083.00
|
|
496336391
|
2025-04-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-04-22
|
2083.00
|
|
499632811
|
2025-05-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-05-22
|
2083.00
|
|
11250024
|
2025-08-04
|
02501.003639/2023-26
|
2025-08-12
|
2083.00
|
|
503316042
|
2025-06-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-07-01
|
2083.00
|
|
510730675
|
2025-07-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-08-22
|
2083.00
|
|
002658
|
2026-05-25
|
02501.003639/2023-26
|
2026-05-26
|
2244.49
|
|
513862521
|
2025-09-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-09-22
|
2083.00
|
|
517816921
|
2025-10-21
|
02501.003639/2023-26
|
2025-10-23
|
2083.00
|
|
002602
|
2025-12-29
|
02501.003639/2023-26
|
2026-01-06
|
969.21
|
|
002603
|
2025-12-29
|
02501.003639/2023-26
|
2026-01-06
|
2171.11
|
|
525011161
|
2025-12-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-01-06
|
2171.11
|
|
528155975
|
2026-01-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-02-05
|
2171.11
|
|
532602399
|
2026-01-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-02-23
|
2171.11
|
|
535956793
|
2026-03-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-03-24
|
2171.11
|
|
002659
|
2026-05-25
|
02501.003639/2023-26
|
2026-05-26
|
269.06
|
|
543229844
|
2026-05-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-05-26
|
2244.49
|
|
547297660
|
2026-06-21
|
02501.003639/2023-26
|
2026-06-23
|
2244.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
2244.49
|
134669.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
1200
|
8.94
|
10728.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Gestor
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Gestor
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.401.981-**
|
JOSE ALVES DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.721-**
|
ARISTEU PEDRO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
