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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.043.439/0001-67 - E M BARROS DE LIMA SERVICOS
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Processo
|
23517.000622/2024-07
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (PORTEIROS) E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CANGUARETAMA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.613,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.634,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 547.028,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
|
00106/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000622/2024-07
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
299.292,66
|
66
|
8.213,68
|
|
14/07/2024
|
00101/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 106/2024.
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
91.709,76
|
12
|
7.642,48
|
|
30/04/2025
|
00074/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 106/2024.
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
98.564,16
|
12
|
8.213,68
|
|
15/05/2025
|
00136/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/06/2025
|
03/06/2026
|
98.564,16
|
12
|
8.213,68
|
|
06/05/2026
|
00124/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE PORTEIRO DESARMADO (CBO 5174-10) DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 03/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/05/2026
|
03/06/2026
|
98.564,16
|
12
|
8.213,68
|
|
21/05/2026
|
00138/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 106/2024.
|
06/05/2026
|
03/06/2026
|
103.613,28
|
12
|
8.634,44
|
|
27/05/2026
|
00172/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/06/2026
|
03/06/2027
|
103.613,28
|
12
|
8.634,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2024NE000047
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.611,45
|
15.284,96
|
2.648,74
|
42.677,75
|
17.456,68
|
0,00
|
1.085,86
|
16.847,84
|
|
154839
|
2025NE000012
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.907,52
|
0,00
|
1.679,69
|
82.227,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2025NE000164
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.427,36
|
16.427,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.765,18
|
25.903,34
|
0,00
|
60.861,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-07-16
|
23517.000914.2026-01
|
2026-07-23
|
8634.44
|
|
53
|
2026-08-13
|
23517.001118.2026-88
|
2026-08-18
|
8634.44
|
|
70
|
2026-09-16
|
23517.001506.2026-69
|
2026-09-17
|
8634.44
|
|
286
|
2025-02-10
|
23517.000327/2025-23
|
2025-02-11
|
7642.48
|
|
232
|
2024-09-04
|
23517.001308/2024-33
|
2024-09-10
|
7642.48
|
|
217
|
2024-08-06
|
23517.001065/2024-33
|
2024-08-14
|
7642.48
|
|
203
|
2024-07-04
|
23517.000866/2024-81
|
2024-07-05
|
6604.42
|
|
218
|
2024-08-06
|
23517.000813/2024-61
|
2024-08-15
|
509.67
|
|
243
|
2024-10-07
|
23517.001440/2024-45
|
2024-10-10
|
7642.48
|
|
254
|
2024-11-06
|
23517.001651/2024-88
|
2024-11-12
|
7642.48
|
|
267
|
2024-12-05
|
23517.001831/2024-60
|
2024-12-06
|
7642.48
|
|
276
|
2025-01-08
|
23517.000041/2025-48
|
2025-01-10
|
7642.48
|
|
298
|
2025-03-11
|
23517.000514/2025-15
|
2025-03-11
|
7642.48
|
|
312
|
2025-04-08
|
23517.000651/2025-41
|
2025-04-10
|
7642.48
|
|
320
|
2025-05-07
|
23517.000795/2025-06
|
2025-06-03
|
8213.68
|
|
335
|
2025-06-10
|
23517.000583/2025-11
|
2025-06-12
|
2913.12
|
|
334
|
2025-06-06
|
23517.000986/2025-60
|
2025-06-10
|
8213.68
|
|
346
|
2025-07-03
|
23517.001123/2025-18
|
2025-07-09
|
8213.68
|
|
355
|
2025-08-07
|
23517.001331/2025-17
|
2025-08-07
|
8213.68
|
|
363
|
2025-09-04
|
23517.001463/2025-31
|
2025-09-04
|
8213.68
|
|
376
|
2025-10-07
|
23517.001662/2025-49
|
2025-10-08
|
8213.68
|
|
385
|
2025-11-06
|
23517.001874/2025-26
|
2025-11-06
|
8213.68
|
|
395
|
2025-12-09
|
23517.002053/2025-15
|
2025-12-15
|
8213.68
|
|
407
|
2026-01-09
|
23517.000044/2026-62
|
2026-01-09
|
8213.68
|
|
413
|
2026-02-10
|
23517.000213/2026-64
|
2026-02-11
|
8213.68
|
|
425
|
2026-03-10
|
23517.000317/2026-79
|
2026-03-12
|
8213.68
|
|
438
|
2026-04-14
|
23517.000474.2026-84
|
2026-04-14
|
8213.68
|
|
7
|
2026-05-12
|
23517.000580.2026-68
|
2026-05-13
|
8213.68
|
|
26
|
2026-06-24
|
23517.000622/2024-07
|
2026-06-26
|
1683.04
|
|
25
|
2026-06-24
|
23517.000622/2024-07
|
2026-06-25
|
8634.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4317.22
|
103613.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
