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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.005.556/0001-18 - ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23200.003911/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, E-CPF E E-CNPJ DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICPBRASIL, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS, FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO TOKEN USB CRIPTOGRÁFICO E VISITAS LOCAIS PARA CERTIFICAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2024
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Vig. Fim
|
16/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.706,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.706,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.416,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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10003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.003911/2024-13
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16/05/2024
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16/05/2025
|
2.706,00
|
1
|
2.706,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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17/05/2025
|
16/05/2026
|
2.706,00
|
1
|
2.706,00
|
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16/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E ALTERAR A VIGÊNCIA DOS CERTIFICADOS DO TIPO A3 CONTRATADO INICIALMENTE COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA 2 ANOS, DEVIDO ATUALIZAÇÃO DAS CADEIAS DE CERTIFICAÇÃO REALIZADA PELA ICP-BRASIL.
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17/05/2026
|
16/05/2027
|
2.706,00
|
1
|
2.706,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158310
|
2024NE000079
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.298,00
|
1.298,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2024NE000080
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.408,00
|
1.198,00
|
0,00
|
210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2025NE000068
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2025NE000075
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59,00
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2025NE000076
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64,00
|
64,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2026NE000025
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99,03
|
99,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158310
|
2026NE000026
|
L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59,00
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1855
|
2026-08-06
|
23200.003911/2024-13
|
2026-08-13
|
35.00
|
|
6277
|
2025-02-25
|
23200.003911/2024-13
|
2025-03-12
|
35.00
|
|
410
|
2025-05-26
|
23200.003911/2024-13
|
2025-06-03
|
35.00
|
|
974
|
2025-08-05
|
23200.003911/2024-13
|
2025-08-07
|
35.00
|
|
1163
|
2025-08-25
|
23200.003911/2024-13
|
2025-09-01
|
35.00
|
|
1434
|
2025-09-29
|
23200.003911/2024-13
|
2025-10-02
|
35.00
|
|
1789
|
2025-11-19
|
23200.003911/2024-13
|
2025-11-27
|
35.00
|
|
1798
|
2025-11-24
|
23200.003911/2024-13
|
2025-11-27
|
35.00
|
|
1736
|
2025-11-10
|
23200.003911/2024-13
|
2025-11-27
|
35.00
|
|
1509
|
2025-10-10
|
23200.003911/2024-13
|
2025-12-02
|
35.00
|
|
1286
|
2026-06-10
|
23200.003911/2024-13
|
2026-06-11
|
35.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
22
|
59
|
1298.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
22
|
29
|
638.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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