|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
50019/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
|
|
Número da Compra
|
07279/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
SML - SECRETARIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.695.025/0001-97 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
|
|
Processo
|
20342/2024
|
|
Objeto
|
DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/07/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 40.820,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.820,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.820,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2024
|
50019/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 50019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20342/2024
|
30/05/2024
|
30/07/2024
|
40.820,00
|
1
|
40.820,00
|
|
19/07/2024
|
50019/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO DO TERMO DE DOAÇÃO 50019/2024 FIRMADO EM 30/05/24 POR DESINTERESSE DA DONATÁRIA NOS EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO DOADOS CONFIGURANDO O NÃO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS AVENÇADAS
|
30/05/2024
|
30/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
1
|
40820
|
40820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.816-**
|
CAROLINA SANTA ROSA NOGUEIRA DA GAMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Extinção |
195.61 KB |
26/07/2024 11:04:17 |
|
Publicação |
725.77 KB |
04/06/2024 14:23:13 |
|
Ajuste |
987.19 KB |
04/06/2024 14:22:46 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
