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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200229 - UNIPRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200229 - UNIPRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000800
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.307.153/0001-51 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA
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Processo
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08812.003214/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC (MATERIAIS DE REDE) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIPRF QUE PARTICIPOU DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 (PROCESSO SEI 08650.108350/2021-11) DA UASG: 200109 - DPRF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2023
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.933,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.933,92
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Valor Acumulado
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R$ 4.933,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2023
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2023NE000800
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.003214/2023-90
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01/12/2023
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01/12/2024
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4.933,92
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1
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4.933,92
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01/12/2024
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2023NE000800
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Termo de Rescisão
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PRODUTOS RECEBIDOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ANEXADO AO PROCESSO 08812.003371/2023-03, OBSERVADO O PROCESSO RELACIONADO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 08812.001806/2024-58
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01/12/2023
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01/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200229
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2023NE000800
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RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.933,92
|
4.933,92
|
0,00
|
0,00
|
4.933,92
|
0,00
|
0,00
|
4.933,92
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
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10
|
39.88
|
398.8000
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|
Material
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CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
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10
|
44.2
|
442.0000
|
|
Material
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CABO FIBRA ÓTICA
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1
|
851.39
|
851.3900
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|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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3
|
486.52
|
1459.5600
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|
Material
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MALETA FERRAMENTAS
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1
|
1074.17
|
1074.1700
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|
Material
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CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
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20
|
35.4
|
708.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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