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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400083
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.035.874/0001-48 - UNOUN INTERNET LTDA
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Processo
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10583.000410/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERNET, COM INSTALAÇÃO E SUPORTE 24 HORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SERGIPE, NOS PRÉDIOS DA RUA PACATUBA, 171 E RUA ITABAIANINHA, 164, AMBOS NO CENTRO DE ARACAJU/SE, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 (DEZ) ANOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2024
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Vig. Fim
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31/05/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 3.326,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 277,20
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Valor Acumulado
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R$ 3.326,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000410/2024-86
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31/05/2024
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31/05/2025
|
3.326,40
|
12
|
277,20
|
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17/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
|
|
31/05/2024
|
31/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2024NE000164
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.940,40
|
277,20
|
0,00
|
1.663,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170069
|
2025NE000064
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.386,00
|
0,00
|
0,00
|
1.386,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62177
|
2024-06-01
|
10583.000766/2024-10
|
2024-09-04
|
138.60
|
|
62176
|
2024-07-01
|
10583.000765/2024-75
|
2024-09-04
|
138.60
|
|
62175
|
2024-06-01
|
10583.000764/2024-21
|
2024-09-04
|
138.60
|
|
000.074.921
|
2024-10-11
|
10583.000960/2024-03
|
2024-10-15
|
138.60
|
|
000.074.923
|
2024-10-11
|
10583.000961/2024-40
|
2024-10-15
|
138.60
|
|
74949
|
2024-11-05
|
10583.001025/2024-56
|
2024-11-07
|
138.60
|
|
74948
|
2024-11-05
|
10583.001024/2024-10
|
2024-11-07
|
138.60
|
|
70843
|
2024-09-06
|
10583.001124/2024-38
|
2024-12-05
|
138.60
|
|
70842
|
2024-09-06
|
10583.001123/2024-93
|
2024-12-05
|
138.60
|
|
79059
|
2024-12-05
|
10583.001131/2024-30
|
2024-12-09
|
138.60
|
|
79061
|
2024-12-05
|
10583.001132/2024-84
|
2024-12-09
|
138.60
|
|
70844
|
2024-09-06
|
10583.001125/2024-82
|
2024-12-05
|
138.60
|
|
83090
|
2025-01-03
|
10583.000009/2025-27
|
2025-01-10
|
138.60
|
|
83091
|
2025-01-03
|
10583.000010/2025-51
|
2025-01-10
|
138.60
|
|
87023
|
2025-01-31
|
10583.000130/2025-59
|
2025-02-07
|
138.60
|
|
87022
|
2025-01-31
|
10583.000129/2025-24
|
2025-02-07
|
138.60
|
|
94385
|
2025-04-09
|
10583.000383/2025-22
|
2025-04-23
|
138.60
|
|
94355
|
2025-02-28
|
10583.000255/2025-89
|
2025-03-10
|
138.60
|
|
94354
|
2025-02-28
|
10583.000254/2025-34
|
2025-03-10
|
138.60
|
|
101697
|
2025-05-29
|
10583.000524/2025-15
|
2025-06-12
|
138.60
|
|
94386
|
2025-04-09
|
10583.000382/2025-88
|
2025-04-23
|
138.60
|
|
101698
|
2025-05-29
|
10583.000523/2025-62
|
2025-06-12
|
138.60
|
|
101695
|
2025-05-29
|
10583.000595/2025-18
|
2025-06-17
|
138.60
|
|
101694
|
2025-05-29
|
10583.000594/2025-65
|
2025-06-17
|
138.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
138.6
|
1663.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
138.6
|
1663.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.785.105-**
|
PEDRO ARAÚJO DO NASCIMENTO NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.454.585-**
|
ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.557.015-**
|
ISAIAS SANTOS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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