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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155022 - EBSERH HC-UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155022 - EBSERH HC-UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155022 - EBSERH HC-UFPE
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.904.492/0001-64 - SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23536.016016/2021-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA DIAGNÓSTICO, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G A3 E A4, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE IMAGINOLOGIA PADRÃO DICOM (DIGITAL IMAGING AND COMMUNICATIONS IN MEDICINE). INCLUI COMPUTADORES (E SEUS ACESSÓRIOS) NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DO PADRÃO DICOM, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO CESSÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÕES, NOBREAK E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS (INCLUSIVE PAPEL) E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS DO HC-UFPE
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2024
Vig. Fim 29/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 135.199,26
Núm. Parcelas 9
Valor Parcela R$ 15.022,14
Valor Acumulado R$ 423.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23536.016016/2021-24 29/05/2024 29/11/2026 423.000,00 1 423.000,00
31/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2026, COM BASE NO ICTI (IPEA) ACUMULADO EM 12 MESES - MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025 EM 6,54% (APLICADO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE ENVIADA PELA EMPRESA (58883127)), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER DE R$ 431.299,26 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 14.100,00 (QUATORZE MIL E CEM REAIS), PARA O PERÍODO DE MAIO/2024​ À JANEIRO/2026, E DE R$ 15.022,14 (QUINZE MIL VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2026 À NOVEMBRO/2026 31/03/2026 29/11/2026 135.199,26 9 15.022,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155022 2024NE003155 EKM4F000000 - EKM4F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 52.500,00 10.500,00 1.984,50 40.015,50 10.500,00 0,00 0,00 12.484,50
155022 2024NE003179 EKM4F000000 - EKM4F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2024NE003608 EKHR0X00000 - EKHR0X00000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2024NE003605 EKHR0X00000 - EKHR0X00000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2025NE000096 EKM5F000000 - EKM5F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 105.000,00 10.500,00 992,25 93.507,75 10.500,00 0,00 0,00 11.492,25
155022 2025NE001026 EKHRF000000 - EKHRF000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2025NE001079 EKHRF000000 - EKHRF000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE000225 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE000317 EKM6F000000 - EKM6F000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.573,92 0,00 0,00 1.573,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE000761 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 686,70 0,00 0,00 686,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE000778 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE000850 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.186,70 0,00 0,00 11.186,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE001118 EKHRF000000 - EKHRF000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE001154 EKHRF000000 - EKHRF000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.186,70 0,00 0,00 11.186,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE001439 EKF6F000000 - EKF6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.186,70 0,00 0,00 11.186,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE001583 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.186,70 0,00 0,00 11.186,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE002260 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.373,40 0,00 11.186,70 11.186,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2026NE002598 EKM6F000000 - EKM6F000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.373,40 0,00 0,00 22.373,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-04-01 21564.96
Seguro Garantia 2027-01-29 21150.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL 37800 2.02426 76517.0280
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL 16200 1.619408 26234.4096
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL 25200 0.95886 24163.2720
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL 10800 0.767088 8284.5504
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.950-** TIAGO DA SILVA JORNADA Gestor
***.376.854-** GEORGE MISAEL FERREIRA DE SANTANA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo