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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160153 - 2 CIA FRON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160153 - 2 CIA FRON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000097
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160153 - 2 CIA FRON
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Número da Compra
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00011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.281.768/0001-02 - EMPORIO PRODUTOS, ARTIGOS E SERVICOS AGROPECUARIO LTDA
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Processo
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64421001369202447
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO REFERENTE A 2024NC008724 DE 11ABR24 DA DIRETORIA DE GESTÃO ORCAMENTARIA, CONFORME O DIEX Nº01 - ENC MAT DE 08MAI24. CONTRATO DECORRENTE DO PDL 11/2024.
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Informações Complementares
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16015306000112024 - UASG Minuta: 160153
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 40.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2024
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2024NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421001369202447
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13/05/2024
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13/05/2025
|
40.000,00
|
1
|
40.000,00
|
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13/05/2025
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2024NE000097
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Termo de Rescisão
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CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DE PRAZO (TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 13/05/2025), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELAS PARTES, SEM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS OU DE EXECUÇÃO
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13/05/2024
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13/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160153
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2024NE000151
|
E5MMPDRDEGE - DESCENTRALIZACAO RECURSOS MOTOMECANIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.072,50
|
0,00
|
0,00
|
2.072,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160153
|
2024NE000192
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OCS70023000 - OP PANTANAL II,A CARGO DO COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160153
|
2024NE000097
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.420,00
|
0,00
|
0,00
|
4.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160153
|
2025NE000002
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.219,00
|
0,00
|
0,00
|
2.219,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160153
|
2024NE000106
|
E5MMPDRDEGE - DESCENTRALIZACAO RECURSOS MOTOMECANIZACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.053,00
|
0,00
|
0,00
|
3.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160153
|
2025NE000095
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885,00
|
0,00
|
0,00
|
885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO
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10000
|
1
|
10000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALACAO E MONTAGEM LINHAS DE TRANSMISSAO - ENERGIA ELETRICA ATE 230KV
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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