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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90467/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.015461/2023-54
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Objeto
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GERENCIAMENTO DE PROJETO DE APOIO INSTITUCIONAL À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA PARA A INTERLOCUÇÃO E FORTALECIMENTO DIALÓGICO COM A SOCIEDADE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 534.173,92
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 22.257,25
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Valor Acumulado
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R$ 236.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00075/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.015461/2023-54
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24/05/2024
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24/05/2026
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227.289,54
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24
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9.470,40
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06/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO.
O NOVO PLANO DE TRABALHO (2657732) FOI SUBMETIDO À FAP QUE CONCORDOU COM AS ALTERAÇÕES (2684136).
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24/05/2024
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24/05/2026
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227.289,54
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24
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9.470,40
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22/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ PRORROGADA ATÉ 24/05/2029.
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22/05/2026
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24/05/2029
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227.289,54
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24
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9.470,40
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29/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO READEQUAR O PLANO DE TRABALHO E O VALOR TOTAL DO CONTRATO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 124, DA LEI 14.133/21.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE CONTRATO TERÁ UM APORTE DE R$ 306.884,38 (TREZENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR INICIAL CONTRATADO, TOTALIZANDO R$534.173,92 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME PLANO DE TRABALHO PROEC (SEI Nº 3363797).
O PLANO DE TRABALHO SERÁ READEQUADO CONFORME PLANO DE TRABALHO PROEC (SEI Nº 3363797).
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29/05/2026
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24/05/2029
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534.173,92
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24
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22.257,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2023NE002854
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M20RKG21EXN - RECURSOS DESTINADOS A EXTENSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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227.289,54
|
227.289,54
|
0,00
|
0,00
|
227.289,54
|
0,00
|
0,00
|
227.289,54
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153031
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2025NE002274
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M20RKG21EXN - RECURSOS DESTINADOS A EXTENSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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169.850,00
|
169.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153031
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2026NE000676
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M20RKG21EXN - RECURSOS DESTINADOS A EXTENSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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137.034,38
|
137.034,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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111/2024
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2024-06-03
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23089.015461/2023-54
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2024-06-04
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202287.69
|
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309982
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2024-09-06
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23089.015461/2023-54
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2024-12-19
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25001.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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2.35024088
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202287.69
|
475424.7986
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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2.349790915
|
25001.85
|
58749.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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