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Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
|
90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
23038.005387/2023-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE FIREWALL CHECK POINT, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
29/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.778.820,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.778.820,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.299.086,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
|
00012/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.005387/2023-63
|
29/05/2024
|
29/05/2026
|
2.598.000,00
|
2
|
1.299.000,00
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1 DO CONTRATO Nº 12/2024 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: ONDE SE LÊ: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO E PRODUTIVIDADE, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE. LEIA-SE: CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE FIREWALL CHECK POINT, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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10/06/2025
|
29/05/2026
|
2.598.000,00
|
1
|
2.598.000,00
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 12/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DE 6,96% DO ICTI/IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024.
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29/05/2024
|
29/05/2026
|
2.778.820,80
|
1
|
2.778.820,80
|
|
23/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE FIREWALL CHECK POINT, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 29/05/2026 ATÉ 29/05/2028
|
29/05/2026
|
29/05/2028
|
2.778.820,80
|
1
|
2.778.820,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE001269
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.250,00
|
0,00
|
0,00
|
108.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2024NE000419
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.081.370,83
|
864.870,83
|
0,00
|
216.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001273
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
775.750,00
|
219.431,60
|
10.941,61
|
545.376,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001255
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.250,00
|
0,00
|
0,00
|
108.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000193
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
694.705,20
|
231.568,40
|
0,00
|
463.136,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000204
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000790
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
83.211,79
|
2,37
|
0,00
|
83.209,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5234
|
2026-05-15
|
23038.003020/2026-58
|
2026-09-30
|
115784.20
|
|
3071
|
2025-02-12
|
23038.000811/2025-45
|
2025-02-14
|
108250.00
|
|
2438
|
2024-10-01
|
23038.005387/2023-63
|
2025-01-06
|
108250.00
|
|
2561
|
2024-11-01
|
23038.005387/2023-63
|
2025-01-06
|
108250.00
|
|
2424
|
2024-09-27
|
23038.005387/2023-63
|
2024-12-30
|
108250.00
|
|
2898
|
2025-01-06
|
23038.005387/2023-63
|
2025-01-06
|
108250.00
|
|
2718
|
2024-12-03
|
23038.005387/2023-63
|
2025-01-06
|
108250.00
|
|
3507
|
2025-05-21
|
23038.004023/2025-28
|
2025-05-23
|
108250.00
|
|
3238
|
2025-03-26
|
23038.005387/2023-63
|
2025-05-15
|
108250.00
|
|
3367
|
2025-04-17
|
23038.003250/2025-36
|
2025-05-15
|
108250.00
|
|
3697
|
2025-06-27
|
23038.005222/2025-53
|
2025-07-10
|
108250.00
|
|
3894
|
2025-08-12
|
23038.006579/2025-59
|
2025-08-14
|
108250.00
|
|
3895
|
2025-08-12
|
23038.006580/2025-83
|
2025-08-14
|
108250.00
|
|
4029
|
2025-09-10
|
23038.007738/2025-32
|
2025-09-11
|
108250.00
|
|
4182
|
2025-10-15
|
23038.008672/2025-06
|
2025-10-17
|
115784.20
|
|
4387
|
2025-11-27
|
23038.009599/2025-81
|
2025-12-02
|
115784.20
|
|
4612
|
2025-12-26
|
23038.005387/2023-63
|
2026-01-29
|
115784.20
|
|
5021
|
2026-03-31
|
23038.005387/2023-63
|
2026-04-02
|
115784.20
|
|
4285
|
2025-11-05
|
23038.005387/2023-63
|
2026-01-29
|
71072.62
|
|
5022
|
2026-03-31
|
23038.005387/2023-63
|
2026-04-02
|
115784.20
|
|
4796
|
2026-02-18
|
23038.005387/2023-63
|
2026-02-27
|
115784.20
|
|
5134
|
2026-04-30
|
23038.005387/2023-63
|
2026-05-04
|
115784.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
4
|
694705.2
|
2778820.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.937.651-**
|
ALEXANDRE DA SILVA CUNHA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.377.621-**
|
DANIEL CARVALHO RESENDE
|
Gestor
|
|
***.386.705-**
|
RAFAEL GUEDES FIDELIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.485.722-**
|
FRANCISCO ARAÚJO DE ALMEIDA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.544.121-**
|
TÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO PORTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.544.121-**
|
TÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO PORTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.133.221-**
|
WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.956.511-**
|
LUCIANA SANTANA GONÇALVES SEMPIONATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2º TA |
52.87 KB |
28/04/2026 14:08:55 |
|
1º |
139.58 KB |
08/09/2025 10:56:04 |
|
1º |
139.58 KB |
08/09/2025 10:55:03 |
|
Nota de Empenho |
456.25 KB |
02/08/2024 19:48:52 |
|
Contrato |
5.38 MB |
02/08/2024 19:48:32 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
