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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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00070/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
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Processo
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25382.000507/2024-22
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Objeto
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EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO “EDUCAÇÃO E SAÚDE: PROMOVENDO EDUCAÇÃO PÚBLICA E DE EXCELÊNCIA, POR MEIO DO ENSINO, PESQUISA, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTIFICA NO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES (IAM) COM FINS DE FORTALECIMENTO DO SUS“.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2024
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 219.780,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 219.780,71
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Valor Acumulado
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R$ 219.780,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000507/2024-22
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05/06/2024
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30/06/2027
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219.780,71
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1
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219.780,71
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21/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente Termo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses e 25 (vinte e cinco) dias, para readequação dos cronogramas de desembolso e execução das atividades de apoio, com base no art. 111 da Lei nº 14.133/2021.
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05/06/2025
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30/06/2026
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219.780,71
|
1
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219.780,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254421
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2024NE000213
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EMENDA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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219.780,53
|
179.803,23
|
0,00
|
39.977,30
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209.606,46
|
29.803,23
|
29.803,23
|
150.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00083580
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2025-03-26
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25382.000507/2024-22
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2025-03-28
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80000.00
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00084843
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2025-10-22
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25382.000507/2024-22
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2025-10-23
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70000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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1
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219780.71
|
219780.7100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.531.644-**
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CLARISSA PIMENTEL BANDEIRA DE MELO
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Apoio Administrativo
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***.333.774-**
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ALESSANDRO GOMES DE SOUZA ARAÚJO
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Apoio Administrativo
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***.662.994-**
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BARBARA REGINA ALEIXO DIAS
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Apoio Administrativo
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***.351.434-**
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MARINA DE VASCONCELOS SANTANA
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Apoio Administrativo
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***.299.124-**
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THAIS FERNANDA DO PRADO CASTELLO BRANCO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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