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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.931.254/0002-90 - LACADOR NAVEGACAO LTDA
|
|
Processo
|
23116.007443/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CERCO DE PROTEÇÃO PREVENTIVA (COLOCAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO NA ÁGUA) DURANTE O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS EMBARCAÇÕES ATLÂNTICO SUL (AS), CIÊNCIAS DO MAR I (CMI) E LANCHA LARUS, E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS EMBARCAÇÕES ATLÂNTICO SUL (AS) E CIÊNCIAS DO MAR I (CMI), DA FURG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 91.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.275.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.007443/2024-13
|
31/05/2024
|
31/05/2025
|
91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
|
20/05/2025
|
00029/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
31/05/2025
|
31/05/2026
|
91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
|
22/05/2026
|
00020/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
31/05/2026
|
31/05/2027
|
91.000,00
|
1
|
91.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2026NE000604
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2024NE000645
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2024NE000646
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.780,00
|
0,00
|
0,00
|
6.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2023NE000917
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
1.250,00
|
0,00
|
3.750,00
|
1.250,00
|
491,50
|
491,50
|
758,50
|
|
154042
|
2026NE000575
|
FSS25G40REN - REESTRUTURACAO DAS IFES - EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.606,50
|
0,00
|
0,00
|
3.606,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3380
|
2026-06-03
|
23116.007443/2024-13
|
2026-06-08
|
1260.00
|
|
3431
|
2026-07-15
|
23116.007443/2024-13
|
2026-07-15
|
1140.00
|
|
3410
|
2026-06-18
|
23116.007443/2024-13
|
2026-06-18
|
2400.00
|
|
3483
|
2026-08-21
|
23116.007443/2024-13
|
2026-08-24
|
2750.00
|
|
3516
|
2026-09-21
|
23116.007443/2024-13
|
2026-09-24
|
2750.00
|
|
3350
|
2026-05-21
|
23116.007443/2024-13
|
2026-05-28
|
1800.00
|
|
2889
|
2025-06-04
|
23116.007443/2024-13
|
2025-06-05
|
1500.00
|
|
2784
|
2025-01-24
|
23116.007443/2024-13
|
2025-01-27
|
1380.00
|
|
2785
|
2025-01-24
|
23116.007443/2024-13
|
2025-01-27
|
2238.00
|
|
3028
|
2025-11-07
|
23116.007443/2024-13
|
2025-11-07
|
1500.00
|
|
2900
|
2025-06-06
|
23116.007443/2024-13
|
2025-06-11
|
2220.00
|
|
2910
|
2025-06-27
|
23116.007443/2024-13
|
2025-06-30
|
2750.00
|
|
2930
|
2025-07-16
|
23116.007443/2024-13
|
2025-07-17
|
480.00
|
|
2969
|
2025-08-28
|
23116.007443/2024-13
|
2025-08-29
|
1440.00
|
|
2970
|
2025-08-28
|
23116.007443/2024-13
|
2025-08-29
|
2750.00
|
|
2983
|
2025-09-17
|
23116.007443/2024-13
|
2025-09-18
|
1920.00
|
|
2984
|
2025-09-17
|
23116.007443/2024-13
|
2025-09-18
|
2750.00
|
|
3033
|
2025-11-10
|
23116.007443/2024-13
|
2025-11-11
|
600.00
|
|
3019
|
2025-10-31
|
23116.007443/2024-13
|
2025-11-03
|
1980.00
|
|
3257
|
2026-04-02
|
23116.007443/2024-13
|
2026-04-06
|
1260.00
|
|
3090
|
2025-12-23
|
23116.007443/2024-13
|
2025-12-26
|
3360.00
|
|
3162
|
2026-02-13
|
23116.007443/2024-13
|
2026-02-13
|
2750.00
|
|
3161
|
2026-02-13
|
23116.007443/2024-13
|
2026-02-13
|
1140.00
|
|
3227
|
2026-03-18
|
23116.007443/2024-13
|
2026-03-18
|
1080.00
|
|
3261
|
2026-04-02
|
23116.007443/2024-13
|
2026-04-06
|
1440.00
|
|
3259
|
2026-04-02
|
23116.007443/2024-13
|
2026-04-06
|
2750.00
|
|
3258
|
2026-04-02
|
23116.007443/2024-13
|
2026-04-06
|
2750.00
|
|
3280
|
2026-04-10
|
23116.007443/2024-13
|
2026-04-13
|
1260.00
|
|
3322
|
2026-05-07
|
23116.007443/2024-13
|
2026-05-08
|
900.00
|
|
3349
|
2026-05-21
|
23116.007443/2024-13
|
2026-05-28
|
2750.00
|
|
3312
|
2026-05-04
|
23116.007443/2024-13
|
2026-05-04
|
2820.00
|
|
3381
|
2026-06-03
|
23116.007443/2024-13
|
2026-06-08
|
2750.00
|
|
3348
|
2026-05-21
|
23116.007443/2024-13
|
2026-05-28
|
600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
20
|
2750
|
55000.0000
|
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
600
|
60
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.150-**
|
VIVIANE COSTA TOUGUINHA BAUER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.760-**
|
GABRIEL DOMINGUES BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.911.290-**
|
JAIRO FERNANDO DE LIMA COELHO
|
Gestor
|
|
***.251.060-**
|
CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.557.450-**
|
MOZART TAVARES MARTINS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA 029/2025 |
55.54 KB |
21/05/2025 14:39:57 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
